精选优质文档-倾情为你奉上公司差旅费管理第一条 为加强公司财务管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。第二条 本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。第三条 员工出差前必须填写差旅费申请表，经部门预算专管员、部门长、综合管理部负责人(出于考勤需要)、分管总、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为：1.出差经办人员-部门预算专管员-部门负责人-财务预算管理员-财务负责人-分管总-公司负责人。2.根据预算动支金额，超权限的由上级公司审批。3.差旅费申请表必须在出差前审批完毕，费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。4.提交出差申请时应注意以下事项：(1)各项标准应严格按本办法第六条执行。(2)费用预算中如有“其他”项目发生时，必须在备注栏中详细说明原因。(3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。(4)公司多个部门
