全过程跟踪审计流程图(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上跟踪审计质量管理流程核对工程实体、设计图纸、验收资料的一致性记录质量问题经过审计意见单搜集质量资料施工合同、质保资料施工图纸、设计变更相关规范、验收资料不采取措施通过监理、建设单位查明原因： 施工质量不合格 原材料质量不合格 成品保护不好 未按规定程序验收跟踪整改情况： 整改合格 整改不合格 是否按规定程序进行整改验收三体不一致三体一致口头通知通知对象：建设单位、监理单位合格记录质量问题经过，并查明责任方不合格记入跟踪审计报告查明违反程序一方或多方跟踪审计经济签证审核流程有偏差搜集资料 施工合同、招投标文件 施工图纸、设计变更 结算书、经济签证单 其他资料分析经济签证及相关资料建设单位申报经济签证核定工程量无依据资料退回依据不足通知建设单位补充资料依据充足足核