账户信息保护内控管理制度.docx

账户信息保护内控管理制度 篇一：内部控制-信息系统用户管理制度 信息系统账号管理制度 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 第十一条第一节 总 则 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。 本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。 系统拥有部门负责建立岗位权限对照表（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。 信息技术部根据系统拥有部门提交的岗位权限对照表增加系统中进行必要有效的逻辑控制。 用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。 第