精选优质文档- 倾情为你奉上 专心-专注-专业 XXXX （集团）有限责任公司炼化公司 XXXX 管理审计方案 XXXX 企业管理咨询有限公司 目录精选优质文档- 倾情为你奉上 专心-专注-专业精选优质文档- 倾情为你奉上 专心-专注-专业精选优质文档- 倾情为你奉上 专心-专注-专业 XXXX 单位管理审计方案 一、审计目的 通过本次审计，对 XX 单位 XXXX 年度管理工作作出全面、客 观、公正的评价，提出合理的意见和建议，促进各层次管理活动优 化，防范和控制企业经营风险，提高工作效率，增加经济效益。 二、审计范围 被审计单位： 时间范围： 三、审计思路 本次审计工作参考XXXX 集团有限责任公司管理总纲 所列管 控事项，结合企业管理实际，对企业内部重要业务从以下三个角度 进行审计： （一）控制性 通过对企业内部关键业务的制度、流程及相关部门职责、岗位 职责、人员资质等进行审查，各项业务制度健全性、与上级制度的 对接性、权责划分的合理性、岗位设置的合理性，是否存在必要的 控制活动及监控措施等。精选优质文档- 倾情为你奉上 专心-专注-专业 （二）合规性 通过对相关工作记录、过程性
