精选优质文档-倾情为你奉上业务费用报销管理制度第一章 总则第一条、为了有效控制公司的业务费用支出，节约成本费用，公司对业务招待费进行统一管理，特制定本制度。第二条、本规定适用于业务部门所有招待活动。第二章 费用报销理第一条、招待费用报销原则（1） 报销事项须合法、合理，报销金额为凭票实报实销，提供的票据为税务局认可的票据，不允许用假票、白条等报销(特殊费用除外)。第二条、业务费用报销范围（1）招待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料；宴请客人、客户的用餐、食品、酒水等费用；（2）办理公司业务过程中发生的来去回交通、需在外因公留宿、住宿等费用；（3）赠送客户的礼品等费用。第三条、费用报销流程（1）用于接待宴请客人、赠送客户发生的餐费、茶、烟、酒、水果、饮料物品等费用（赠送礼品购买原则上是由公司统一购买、保管、发放，如遇特殊情况需要单独购买的需提前向本部门、上级申请），报销时填写“费用报销单”并注明招待或赠送的事由、公司名称、具体人员姓名、人数及发生金额，与发票附贴在一起，由部门领导审核后呈总经理批准（按正常财务报销制度报批）；
