工程项目内控管理制度(共24页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上*公司控制工程项目管理制度第1章 工程项目岗位责任制度第2章 工程项目授权审批制度第3章 工程项目招标管理制度第4章 工程项目材料管理制度 第5章 工程项目竣工决算管理制度 第6章 工程项目竣工清理管理制度第1章 工程项目岗位责任制度1.0 制度制定目的：为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求，有效界定不同岗位的职责权限，根据国家相关法律、法规和本公司的实际情况，特制定本制度。 2.0 主题内容与范围：本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责，同时对重要岗位的任职要求也做了相应的规定。3.0 管理部门：物业部4.0 内容：4.1 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括：4.1.1 项目建议、可行性研究与项目决策；4.1.2 概预算编制与审核；4.1.3 项目决策与项目实施；4.1.4 项目实施与价款支付；4.1