1、12017 年度青岛市扶贫协作工作办公室决算2目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 3部门概况一、 部门职责贯彻落实扶贫协作部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫、扶贫协作、对口支援工作规划、政策并组织实施；整合扶贫协作资源，协调组织扶贫协作工
2、作；统筹管理扶贫协作和对口支援资金，拟订资金分配方案，协调安排资金项目，指导和监督资金使用；负责贫困对象信息采集、建档立卡、信息发布和扶贫协作信息库的规划建设、运行维护，搭建信息服务平台，开展统计分析和动态管理；承担有关扶贫开发协作培训工作，组织开展宣传；督促检查和组织考察扶贫协作工作责任制落实情况；承担市对口支援和扶贫协作工作领导小组日常工作。二、 机构设置青岛市扶贫协作工作办公室内设机构 7 个，分别为：综合协调处、督查考核处、政策法规处、农村扶贫处、城镇扶贫处、对口支援处、扶贫协作处；行政编制 22 名，抽调人员规模控制数 20 名。按规定设置机关党总支。第二部分2017 年度部门决算表
3、4收入支出决算总表公开 01 表部门： 金额单位：万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 11915.03 一、一般公共服务支出 30二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32四、经营收入 4 四、公共安全支出 33五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34六、其他收入 6 0.46 六、科学技术支出 357 七、文化体育与传媒支出 368 八、社会保障和就业支出 37 56.599九、医疗卫生与计划生育支出 3810 十、节能环保支出 3911 十一、
4、城乡社区支出 4012 十二、农林水支出 41 847.2113 十三、交通运输支出 4214 十四、资源勘探信息等支出 4315 十五、商业服务业等支出 4416 十六、金融支出 4517 十七、援助其他地区支出 46 10910.0018 十八、国土海洋气象等支出 4719 十九、住房保障支出 48 101.2320 二十、粮油物资储备支出 4921 二十一、其他支出 5022 5123 5224 53本年收入合计 25 11915.49 本年支出合计 54 11915.03用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55年初结转和结余 27 7.48 年末结转和结余 56 7.94
5、28 57总计 29 11922.97 总计 58 11922.97注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5收入决算表公开 02 表部门： 金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入栏 次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合 计 11915.49 11915.49 0.46208 社会保障和就业支出 56.59 56.59 0.0020805 行政事业单位离退休 56.59 56.59 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.59
6、56.59 0.00213 农林水支出 847.67 847.20 0.4621305 扶贫 847.67 847.20 0.462130501 行政运行 539.64 539.18 0.462130502 一般行政管理事务 308.02 308.02 0.00219 援助其他地区支出 10910.00 10910.00 0.0021999 其他支出 10910.00 10910.00 0.002199900 其他支出 10910.00 10910.00 0.006支出决算表公开 03 表部门： 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附
7、属单位补助 支出栏 次 1 2 3 4 5 6类 款 项合 计 11915.04 697.01 11218.02208 社会保障和就业支出 56.59 56.59 0.00 20805 行政事业单位离退休 56.59 56.59 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.59 56.59 0.00 213 农林水支出 847.21 539.19 308.02 21305 扶贫 847.21 539.19 308.02 2130501 行政运行 539.19 539.19 0.00 2130502 一般行政管理事务 308.02 0.00 308.02 219 援助其他地
8、区支出 10910.00 0.00 10910.00 21999 其他支出 10910.00 0.00 10910.002199900 其他支出 10910.00 0.00 10910.00221 住房保障支出 101.24 101.24 0.0022102 住房改革支出 101.24 101.24 0.002210201 住房公积金 42.00 42.00 0.007：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表部门： 开 04 表 金额单位：万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一
9、般公共预算财政拨款 1 11915.03 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 56.59 56.599 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 3812 十二、农林水支出 39 847.21 847.212210202 提租补贴 4.15 4.15 0.002210203 购房补贴 55.09 55.09 0.00813 十三、交通运
10、输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 44 10910.00 10910.0018 十八、国土海洋气象等支出 4519 十九、住房保障支出 46 101.24 101.2420 二十、粮油物资储备支出 4721 二十一、其他支出 48本年收入合计 22 11915.03 本年支出合计 49 11915.04 11915.04 年初财政拨款结转和结余 23 4.02 年末财政拨款结转和结余 50 4.01 4.01 一般公共预算财政拨款 24 4.02 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 2
11、6 53 总计 27 11919.05 总计 54 11919.05 11919.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏 次 1 2 3类 款 项合 计 11915.04 697.01 11218.02208 社会保障和就业支出 56.59 56.59 0.0020805 行政事业单位离退休 56.59 56.59 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.59 56.59 0.00213
12、农林水支出 847.21 539.19 308.0221305 扶贫 847.21 539.19 308.022130501 行政运行 539.19 539.19 0.002130502 一般行政管理事务 308.02 0.00 308.02219 援助其他地区支出 10910.00 0.00 10910.0021999 其他支出 10910.00 0.00 10910.002199900 其他支出 10910.00 0.00 10910.00221 住房保障支出 101.24 101.24 0.0022102 住房改革支出 101.24 101.24 0.0010注：本表反映部门本年度一般公
13、共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表 部门： 金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 516.93 302 商品和服务支出 57.74 310 其他资本性支出 30101 基本工资 128.82 30201 办公费 3.85 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 132.19 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 118.15 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 41.86 30204 手续费 3
14、1005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.59 30207 邮电费 1.52 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 39.32 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 122.34 30211 差旅费 1.68 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 5.91 31013 公务用车购置 2210201 住房公积金 42.00 42.00 0.002210202 提租补贴 4.15 4.15 0.002210203 购房补贴 55.09 55.09 0.00
