精选优质文档-倾情为你奉上财务信息化管理办法第一章总则第一条 为加强公司财务信息系统的管理，推进公司财务信息化工作进程，逐步实现财务信息化工作规范化、制度化，切实提高公司财务管理水平，制定本办法。第二条 本办法所称的财务信息化系统是指所有对财务及其相关数据进行收集、传送、处理、管理和存储的各个系统的总和，包括用于会计核算、全面预算、成本（物流）管理、资金管理和决策支持的计算机软件系统及承载软件系统的硬件网络系统。第三条 本办法适用于下属各相关单位。第二章 岗位及权限管理第四条 公司根据需要在各单位合理设置财务信息化岗位并配备相应的岗位人员，明确各岗位的职责。各单位要为财务信息化人员配备必要的办公条件。公司按照不相容岗位相分离的原则，设定信息化主管（信息化主管由财务部分管财务信息化实施工作的人员担任）、系统管理员、系统操作员、财务信息审查员、档案管理员等岗位，并确保各岗位之间相互牵制。第六条 建立岗位权限管理制度一、公司按照内部控制制度规定，明确划分财务信息化岗位操作权限；岗位权限包括功能权限和数据权限，各岗位应根据其
