采购内控制度汇总(终板)(共57页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上目 录第一章 采购需求计划第一节 采购计划管理制度一、目的为加强采购计划的管理，规范采购计划的编制、执行与调整等工作事项，保证公司各部门的采购需求按时按质的完成，确保公司生产经营活动顺利有序的进行，特制订本制度。二、适用范围采购计划制度适用范围如下1、作业信息的起点：需求部门的申购信息以及公司历史采购信息。2、作业信息的终点：采购计划任务的分解信息。3、采购计划作业的起点：采购需求的收集与分析。4、采购计划作业的终点：采购计划的下达与执行。三、管理职责的明细分工1、采购部经理负责年度、季度、月度采购计划的审批与控制，以及采购预算的编制工作。2、采购计划人员负责年度、季度、月度的单项采购计划的编制，以及临时采购的申请。3、采购人员需要严格按照采购计划来执行采购活动，遇临时采购、紧急采购需执行相应程序。