合同协议执行情况检查记录范文范文仅供参考，自行编辑使用合同协议执行情况检查记录一、基本情况根据“制度流程检查计划完成率”的指标要求，审计部于2011年11月29日，对公司采购部、业务部DCCM/ISO-ZC-076-04合同协议管理办法的执行情况进行了检查，同时，对2011年8月24日合同协议管理办法制度检查中各相关部门的整改情况实施了跟踪检查，现将检查分析结果报告如下：二、检查结果1、合同协议形式、内容和审批签订流程的规范性：（1）抽查了采购部2份一级分销协议、3份单笔购进合同和2份预付款协议。我们发现：2份一级分销协议都有部门经理的签字审批、3份单笔购进合同都有采购主管和部门经理的签字审批，均符合签订审批流程。但是3份单笔购进合同均是采用的对方的格式文本，发货、验收和违约责任方面的约定都不明确，不符合合同协议管理办法第条、第条的规定。2份预付款协议的审批流程均没有主管副总签字，只有主管副总口头授权部门经理的签字。同时，检查换货协议方面的情况发现，目前采购部对于小额而非长期合作的单位间的换货是以传真件作为换货协议，但对于长期
