1、2017 年度吉木乃县计生服务站决算公开说明目 录第一部分 吉木乃县计生服务站概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 吉木乃县计生服务站决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收
2、益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 吉木乃县计生服务站决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
3、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 吉木乃县计生服务站单位概况一、单位基本情况；主要负责计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健等工作。2017 年 4 月计划生育服务站编制人数 8 人合并至妇幼保健站，因此，该站
4、所没有独立的编制机构数。我站现有人员编制 8 个，实有人数 8 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，吉木乃县计生服务站部门决算包括：吉木乃县计生服务站部门本级决算。与预算相比情况无。纳 入 吉木乃县计生服务站 2017 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的单 位 名 单 见 下 表 ：序号 单位名称 备注1 吉木乃县计生服务站本级第二部分 吉木乃县计生服务站决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 137.82 万元,与上年相比，增加 19.12万元，增长 31%，支出 137.42 万元,与上年相比，减少20.23 万元，增长 10%，结
5、余 0.4 万元，与上年相比，减少1.22 万元，减少 2%。增减变化主要原因是：由于 2017 年4 月份，该站合并后，减少收支费用。与预算相比情况：2017 年预算收入 115.8 万元，年末实际预算收入 126.52 万元，增加 10.72 万元，增长 8%。变化原因是：财政公用经费比预算数增加了，人员经费比预算数增加了。与预算相比情况：2017 年预算支出 102.25 万元，年末实际预算支出 137.42 万元，减少了 35.17 万元，减少了 25%。变化原因是：由于该站所 2017 年 4 月跟其他单位合并后，该单位的办公经费等其他相关费用支出减少了。（二）部门收入总体情况说明本
6、年收入合计 137.82 万元，其中：财政拨款收入126.52 万元，占 1%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入11.3 万元，占 10%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0.002 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：1、财政拨款收入减少的主要原因是：一、由于合并后，除了人员经费外，停拨所有财政拨款，相应的事业收入也减少。与预算相比情况:2017 年预算收入 115.8 万元，年末实际预算收入 126.52 万元，增加 10.72 万元，增长109.25%。变化原因是：由于合并后，除了人员经费外，停拨所有财政拨款，相应的事业收入也减少。（三）
7、部门支出总体情况说明本年支出合计 137.42 万元，其中：基本支出 126.12万元，日常公用经费支出 11.3 万元，占 90%；项目支出 0元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经支出 0 元，占0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。增减变化的主要原因是：与上年度相比总支出增加了，其基本支出增加的主要原因是：商品和服务支出的增加，这是由于中国慧育项目劳务费的支出增多。与预算相比情况：支出数 137.42 万元，完成了预算数的 50%，其中基本支出数 126.12 万完成了预算数的 41%，项目支出数完成了预算数的 69%。增加的主要原因是：商品和服务支出的增加，这是由于中国
8、慧育项目劳务费的支出增多。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 126.65 万元，与上年相比，增加 39.14 万元，增长 20%。增减变化的主要原因是：合并后只是人员经费。财政拨款支出 126.65 万元，与上年相比，减少 22.7 万元，降低 20%。其中：基本支出 137.42 万元，项目支出 0 元。增减变化的主要原因是：减少的原因是该站合并减少支出。与预算相比情况：2017 年预算收入 115.8 万元，年末实际预算收入 126.52 万元，增加 10.72 万元，增长 8。变化原因是：财政公用经费比预算数增加了，人员经费比预算数增加了。
9、与预算相比情况：2017 年预算支出 102.25 万元，年末实际预算支出 137.42 万元，减少了 35.17 万元，减少了 25%。变化原因是：由于该站所 2017 年 4 月跟其他单位合并后，该单位的办公经费等其他相关费用支出减少了。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 137.42 万元。与上年相比，减少 22.7 万元，降低 20%。其中：按功能分类科目，2080502 款社会保障和就业支出 16.61 万元，2100799 款计划生育事务支出 120.81 万元。按经济分类科目，工资福利支出 113.18 万元，占 62%，商品和服务支出11.
10、30 万元，占 27%，对个人和家庭的补助支出 12.94 万，占 11%。与预算相比情况:2017 年财政拨款预算数支出数 115.8万元，实际支出决算数 126.52 万元，与预算相比支出增加10.72 万元,比预算增长了 8%，增减变动的主要原因是：财政公用经费计划生育免费服务补助的增加，2017 年预算数中没有预算该经费，相应的增加了公用经费的增加。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出
11、0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款结余 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。与预算相比情况:2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的
12、主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0 支出 0 万元，0 支出0 万元。按经济分类科目，支出 0 万元，0 支出 0 万元。与预算相比情况:2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。三、部门结转结余情况年末结转结余 0.4 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 60%。其中财政拨款结转结余 0.4 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占
13、0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。吉木乃县计生服务站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2017 年，我站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 2辆。公务接待费 0 万元。具体是：国
14、内公务接待支出 0 万元。与预算相比情况:2017 年度一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务用车购置及运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%。五、机关运行经费支出情况2017 年度吉木乃县妇幼保健站机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。六、政府采购情况2017 单位政府采购计划 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、
15、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至年 12 月 31 日，资产总计 329.73 万元，其中：流动资产 8.28 万元，固定资产 321.46 万元，其中：房屋（1200 平方米） ，价值 166 万元，共有车辆 2 辆，价值27.2 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 元以上专用设备 0 台（套） ，其他固定资产价值128.26 万元。（二）国有资产收益征缴情况说
16、明截至年 12 月 31 日，单位资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 0 元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位
17、在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
