内部稽核总结报告表.doc

股份有限公司内部稽核总结报告表编号：稽核原因： 年度 第 次例行内部稽核。特殊需求： 日期：稽核日期：自 年 月 日 至 年 月 日 总 页 数 ：稽 核 员 负 责 稽 核 单 位 稽 核 员 负 责 稽 核 单 位稽核结果：请参考附件查检表。受 稽 核 单 位 稽 核 项 数 OK NG NA 受 稽 核 单 位 稽 核 项 数 OK NG NA总 计 稽核项目： OK： NG ： NA： 不 符 合 率 总结报告：(篇幅不足，请见附页)稽核小组组长： 管理代表：(本记录不得擅自涂改) FM0806A