1、2017 年度博湖县查干诺尔乡计生办公开说明目 录第一部分 博湖县查干诺尔乡计生办概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况
2、说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支
3、出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。主要职能：(1)、制定乡镇人口与计划生育发展规划和年度计划，建立健全计划生育工作目标责任制，并具体实施，负责督促
4、检查落实、兑现奖惩。(2)、协调各方面力量，开展计划生育的宣传教育，深入调查研究，掌握计划生育工作动态，提出工作建议，总结交流经验，当好乡镇领导的参谋。(3)、指导督促各村居及辖区各单位的计划生育工作，负责村居计划生育工作队伍的思想教育管理和业务培训，加强计生统计台帐管理，做好计划生育统计报表工作。(4)、负责生育证审核、发放和管理；提供避孕节育技术服务，杜绝政策外生育，完成上级下达的计划生育工作指标。(5)、协调有关部门加强对流动人口的计划生育管理工作，办理流动人口审检证。(6)、严格按照 贵州省人口与计划生育条例等有关规定，依法对违法生育夫妇征收社会抚养费，及时处理群众的来信来访。(7)、
5、指导本乡镇计划生育协会工作，发挥计生协会作用。(8)、完成党委、政府和上级计生部门交办的其他工作。机构设置及人员情况，新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县查干诺尔乡划生育办公室，是事业单位，属于基层二级预算单位，法人代表艾合买提。事业编制 3 个，年末实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看博湖县查干诺尔乡计划生育办公室部门决算包括：博湖县查干诺尔乡计划生育办公室决算。纳 入 博湖县查干诺尔乡计划生育办公室 2017 年 部 门 决算 编 制 范 围 的 单 位 名 单 见 下 表 ：序号 单位名称 备注1 博湖县查干诺尔乡计划生育办公室第二部分 部门决算情况说
6、明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 40.18 万元,与上年相比，增加 1.27 万元，增长 3.16%，支出 40.18 万元,增加 1.27 万元，增长3.16%，结余 0 万元，与上年相比，增加 0 万元。与预算相比情况：2017 年度年初预算数 44.07 万元，决算数 40.18万元，减少 3.89 万元，降低 9.68%。增减变化主要原因是：人员减少。其他有关说明内容：无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 40.18 万元，其中：财政拨款收入 40.18万元，占 100%。增减变化主要原因是：人员减少。与预算相比情况：2017 年度年初
7、预算数 44.07 万元，决算数 40.18 万元，减少 3.89 万元，降低 9.68%。增减变化主要原因是：人员减少。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 40.18 万元，其中：基本支出 40.18 万元，占 100%。增减变化主要原因是：人员减少。与预算相比情况：2017 年度年初预算数 44.07 万元，决算数 40.18 万元，减少 3.89 万元，降低 9.68%。增减变化主要原因是：人员减少。其他有关说明内容：无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度收入 40.18 万元,与上年相比，增加 7.26 万元，增长 18.07
8、%。财政拨款支出 40.18 万元，与上年相比，增加 7.26 万元，增长 18.07%。增减变化主要原因：经费增加，工作经费需求加大。其中：基本支出 40.18 万元，项目支出 0 万元。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增加 0 万元。增减变化主要原因：经费增加，工作经费需求加大。与预算相比情况：2017 年度年初预算数 44.07 万元，决算数 40.18 万元，增加 7.26 万元，增长 18.07%。增减变化主要原因：经费增加，工作经费需求加大。其他有关说明内容：无。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 40.18 万元。与上年相比，增加 7
9、.26 万元，增长 18.07%。增减变化主要原因：经费增加，工作经费需求加大。其中：按功能分类科目，208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休 0.07 万元、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.64 万元、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 1.46 万元、210（类）07（款）16（项）计划生育机构 31.39 万元、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 1.44 万元、221（类）02（款）01（项） 住房公积金 2.18 万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）其中(项)，基本工资 7.35 万元、津贴补贴 1
10、4.00 万元、奖金 3.81 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.64 万元、职业年金缴费 1.46 万元，商品和服务支出（类）其中(项)电费 0.53 万元、 差旅费 0.03 万元、 公务用车运行维护费 0.52 万元。对个人和家庭的补助支出（类）其中(项）住房公积金 2.18 万元、 采暖补贴 0.31 万元，其他资本性支出（类）其中(项），办公设备购置 0.37 万元。与预算相比情况：2017 年度社会保障和就业支出年初预算数 6.42 万元，决算数 5.17 万元，减少 1.25 万元，降低 24.17%；2017 年度医疗卫生与计划生育支出年
11、初预算数35.02 万元，决算数 32.83 万元，减少 2.19 万元，降低6.67%；2017 年度住房保障支出年初预算数 2.61 万元，决算数 2.18 万元，增加 0.43 万元，增长 16.47%。其他有关说明内容：无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，没有发生变化。政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与上年相比，没有发生变化。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原
12、因是：无。其中：按功能分类科目，支出 0 万元，按经济分类科目，支出 0万元。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。三、部门结转结余情况年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0万元，增长 0%。其他有关说明内容：无。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.52 万元，与上年相比，减少 0.03 万元，降低 5.76%，增减原因：外出使用率减少。与预算相比情况：无变化。其他有关说明内容：无。五、机关运行经费支出情况2017 年度博湖县查干诺尔乡计划生育办公
13、室机关运行经费支出 0 万元，比上年相比无变化。其他有关说明内容：无。六、政府采购情况博湖县查干诺尔乡计划生育办公室采购计划 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其他有关说明内容：无。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 18.41 万元，其中：流动资产 4.65 万元，固定资产 13.76 万元，其中：房屋0（平方米），价值 0 万元，共有车辆 1 辆，价值 5
14、.06 万元；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值8.70 万元。其他有关说明内容：无。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。其他有关说明内容：无。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 0 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情
15、况及结果：无此类情况。其他有关说明内容：无。（4）部门决算报表中没有发生业务的空表有：部门决算报表中项目支出决算明细表、项目收入支出决算表、行政事业类项目收入支出决算表、基本建设类项目收入支出决算表、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表、国有资产收益征缴情况表、非税收入征缴情况表没有发生相关业务。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
16、得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
