TS16949认证初审前实施检查计划(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上TS16949认证前检查实施计划责任部门要求提示完成时间责任人检查时间综合办1.准备1套受控的手册、程序文件,审核员用。文件发布日期3.15前3.182确定1名引导员，负责指引到各部门及见证审核。3.15前3.185受控文件清单、记录清单、作废文件审批处置记录。手册、程序文件资料受控发放记录。方针、目标彩图受控发到相关部门张贴各职能部门、车间3.15前3.186提供ISO/TS 16949:2009内审计划，包括：年度内审计划、签到表、已完成的内审计划、内审报告、不符合项报告及纠正措施3.15前3.187提供管理评审资料管理评审计划、签到表、部门报告管理评审报告3.15前3.188提供年度业务计划（12个月绩效）3.15前3.1892010培训计划、记录、考试题。检验人员授权3.15前3.1810各车间应悬挂安全标识3.15前3.18开发技术1