精选优质文档-倾情为你奉上XXXX有限公司文件编号SH-QW-RS-05版本号D/ 00文件类别工作文件页码1/4页文件名称出差管理制度生效日期2017年10月1日1、 目的为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。2、出差申请注意事项：2.1 差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。2.2 交通费、住宿费凭据报销，伙食补助费实行浮动补给。2.3 员工因公出差，应事先填写出差审批单（见附件），经部门负责人、分管经理或总经理批准。如因事情紧急而未能及时签呈手续，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：2.3.1填写出差审批单，注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息，3日以内（含）的出差由部门负责人、分管经理依次签字批准，3日以上的出差需经部门负责人、分管总经理、总经理依次签字批准后。2.3.2出差人员可根据报批后的出差签呈，填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支
