精选优质文档-倾情为你奉上标题：差旅费、招待费、餐费管理制度编 码：LANGYA-XZ-ZD-031颁发部门：行政中心分发部门：公司各部门执行日期：起 草 人：起草日期：审 核 人：审核日期：批 准 人：批准日期：修订号 批准日期执行日期变更原因及目的： 1 目的 为使公司员工出差做到有章可循,本着“节约、高效”的原则，特制订本 2 出差的注意事项 2.1因公出差须事先填报出差申请书并填写好预计出差时间，到达地点,由相关部门经理审批后方可出差，为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 2.2出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过限额标准的部份自理，不予报销。 2.3出差人员应开具住宿发票、交通费发票，超支不补，节约归己，无住宿发票的，按标准费用的50%报销。出差期间伙食补助按实际出差天数每天补助金额计算，不需要提供发票。发生招待费的出差日期不再报销伙食补助。 2.4在出差过程中因业务工作需要
