资产盘点管理制度(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 事业部内控体系文件ICS-WQ.A6-001资产盘点修 订 页编制/修订原因说明：章节号修订（内容）说明修订人/时间编制/日期： 审核/日期： 会签： 批准：此文件审批发布流程：编制部门（财务管理部）审核（财务总监）批准（总经理）发布（人力资源与营运部） 事业部资产盘点管理制度第一章 总 则第一条 目的：为加强 事业部（以下简称“公司”）资产盘点工作的管理，规范公司资产盘点程序，确保公司各项财产物资的安全和完整，根据财政部内部控制基本规范、公司章程等相关法律法规，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于 事业部。第三条 管理职责1、盘点负责人：财务部主管负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的处理；2、盘点人：由相关管理部门（如仓储部门、生产部门）指派，负责点计数量； 3、监盘人：由各相关部门主管或财务部