精选优质文档-倾情为你奉上联合超市出、入库流程入库处理一、 商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统 “订货单”。注意：财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。二、 商品验收商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。 注意：验收标准有检查日期
