仓储部内审检查表(共22页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？是否有组织结构图、管理方针？电子形式文件的使用是否有效？管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？