1、 Z G 1 1 S B 0 6 5纳税人识别号纳税人名称( 公章) ：税款所属期： 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 金额单位：元（列至角分）增值税季度纳税申报明细表条形码9CM*3CM( 适用于查账征收的小规模纳税人）项 目 栏次 本季度第一月本期数 本季度第二月本期数 本季度第三月本期数 应税货物及劳务 应税服务 应税货物及劳务 应税服务 应税货物及劳务 应税服务 一、计 税 依 据 （一）应税货物及劳务应征增值税不含税销售额 1 （二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 2 （三）免税销售额 3 （四）出口免税销售额 4 二、税款 计算 本期应纳税额 5 本期应纳税额
2、减征额 6 三、备注 应税服务全部含税收入（即未扣除应税服务扣除额 的含税收入） 7 填表说明： 本表为 A4 一式两份，一份纳税人留存、一份主管税务机关留存。 本表适用于查账征收的小规模纳税人填写。定期定额征收的个体工商户不适用此申报表。 （一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。 （二）“纳税人识别号”栏，填写 纳税人的税务登记证号码。 （三）“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称。 （四）本表第 1 至 6 栏与增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）填报口径一致，但需分月填写按季报送明细数据；第 7 栏与增值税纳税申报表附列资料（小规模纳税人适用）第 5 栏填报口径一致，但需分月填写按季报送明细数据。
