1、附件： 河南省质量信用 A 等企业巡查记录表巡查单位： 巡查时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时企业名称 检查人员 工作单位企业陪同人员 职务 企业信用等级 A AA AAA 未检查原因 停 产 倒闭 其他检 查 项目 检查内容 检查结果1.1 企业资质情况企业是否在河南省内注册，是否具有独立法人资格或一级法人授权，是否符合产业政策，正常经营期是否在三年以上。1企业资质与行政许可、强制性认证情况1.2 行政许可、强制性认证情况企业营业执照、代码证书、行政许可证书（包括 3C 证书、QS 证书、许可证等）是否在有效期内，企业产品是否超出了行政许可范围。2安全生产、遵纪守法情况2.1 安全生产
2、、遵纪守法情况企业安生产机构、人员、管理制度情况；企业是否在省级（含省级）以上质量监督抽查中不合格、出现重大质量投诉、出现重大环境污染；企业是否发生生产和产品质量安全事故及违法违规经营行为。3.1 质保机构及人员 企业质保机构、制度健全情况；检验检测设备、人 员满足要求情况；质量工程师、助理工程师占质管人员的比重情况；质检人员持证上岗率情况。3质量保证机构3.2 售后服务机构及人员企业售后服务机构、人员、管理制度、服 务程序等情况。4.1 质量控制 企业主导产品生产过程中质量控制参数及有效监控情况；企业各部门质量控制活动的各类原始记录情况。4.2 质量风险控制和应急能力企业质量风险控制和应急能
3、力机构、制度、设备、人员情况；应急预案完善、实施情况。4.3 产品质量状况 企业所有产品的质量要求符合相关的法规、标准或合同要求情况；主导产品技术水平情况。4. 质量管理水平4.4 质量改进 企业质量改进工作制度、内部质量评价人员情况；定期对企业实施内部审核，质量改进活动的各类原始记录情况。4.5 产品质量保证 企业对其生产的产品质量进行明确的保证情况。4.6 服务质量保证 企业售后服务质量信息档案，包括产品定期回访记录、执行三包记录、处理抱怨和投诉记录、 现场调查记录等消费者信息得反馈情况；顾客满意信息收集和反馈系统包括由第三方测评的顾客满意度报告，质量投诉、索 赔和退货处理情况。5.1 质
4、量管理体系 企业通过GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T22000、或HACCP 等管理体系认证，证书是否在有效期内；在近二年内企业质量管理体系改进情况（明显改进包括质量目标、顾客满意度、业务流程和企业绩效等有显著提升）。5. 质量基础体系5.2 标准化管理 企业实施标准化管理情况，包括有健全的标准体系，严格按照产品标准组织生产，积极采用国内先进标准和国外先进标准。5.3 计量管理 企业贯彻 ISO10012 国际标准，建立完善计量检测体系并能有效地贯彻推行情况；属于强制检定的计量器具检定情况。其它检查内容及过程描述本次巡查中发现的主要问题企业对本次巡查结果的意见单位：（盖章）质 量信用保持良好 责 令改正质 量信用保持较好 降低 质量信用等级质 量信用保持一般 取消 质量信用等级 巡查结论其 它巡查人员（两人以上）签字： 省辖市质量技术监督局处理意见单位：（盖章）年 月 日
