1、- 1 -2015 年度流动人口计划生育管理办公室部门决算及“三公”经费决算编制说明第一部分：部门概况 一、机构设置情况 北流市流动人口计划生育管理办公室是属于全额拔款事业单位，内设秘书股、执法管理股、财务统计股三个股室。二、人员构成情况 流动办编制总数为 8 人，全部为财政供给，无退休人员。 第二部分：北流市流动人口计划生育管理办公室 2015 年部门决算报表如下表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 46 一、一般公共服务支出 39.24二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育
2、与传媒支出 本年收入合计 46 本年支出合计 39.24用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 7.23收入总计 46 支出总计 46- 2 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 210 医疗卫生与计划生育支出46 46 21007 计划生育事务 46 46 210014 流动人口计划生育管理和服务46 46 - 3 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属
3、单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 210 医疗卫生与计划生育支出39.2439.24 21007 计划生育事务 39.24 39.24 210014 流动人口计划生育管理和服务39.24 39.24 - 4 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 46 一、一般公共服务支出 18 39.24 39.24 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒
4、支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 46 本年支出合计 29 39.24年初财政拨款结转和结余 13 0.47 年末结转和结余 30 7.23一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 46.47 46.47- 5 -表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 类 210 一般公共服务 39.24 39.24 款 21007 人口与计划生育事务 39.24 39.24 项 210014 流动人口计
5、划生育管理和服务 39.24 39.24 - 6 -表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 39.24 36.24 3 工资福利支出 36.24 36.24 基本工资 17.24 17.24 津贴补贴 12 12 绩效工资 7 其他工资福利支出 商品和服务支出 3 3办公费 1 1印刷费 差旅费 2 2 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 - 7 -表七：一般公共预算安
6、排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015 年度预算数 2015 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 0 - 8 -表八：政府性基金收入支出决算表单位：万元上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计 基本支出项目支出 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计 类 款 项 - 9 -第三部分：
7、 北流市流动人口计划生育管理办公室2015 年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 46.47万元。1财政拨款收入 46 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2上年结转和结余0.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计 39.24万元。包括：1一般公共服务（类） 39.24万元,：主要用于人员经费36.24万元，占总支出的92.36%;商品和服务支出3万元，占总支出的7.65%。2年末结转和结余 7.23 万元，为本年度或
8、以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况北流市流动人口计划生育管理办公室2015 年度一般公共预算支出39.24万元，其中：基本支出 39.24万元，项目支出 0 万元。- 10 -三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排北流市计划生育服务站所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比去年增加（减少）了0 万元，增加（减少）幅度为0%。（三）公务接待费支出0万元。
