1、- 1 -2017 年安全生产专项资金绩效评价报告1、项目概述（一）项目立项背景为进一步加强安全生产工作，保障人民群众生命财产安全，充分发挥财政资金的导向和激励作用，促进我市安全生产形势持续稳定好转，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发 20042 号）和省政府 关于进 一步加强安全生产工作的决定（鲁政发2004 13 号），青岛市财 政局、青岛市政府安全生产委员会办公室于 2009 年 7 月制定了青岛市安全生产专项资金管理暂行办法（青财企一2009 52 号）。安全生 产专项资金重点用于扶持涉及公共安全的重大安全隐患整改、应急救援、重点企业安全生产技术改造等项目。（2（项目预算
2、和工作内容序号 项目名称 预算金额（万元） 执行金额（万元）1 安全生产隐患排查治理 90 76.72 安全生产专项监管 195 162.693 安全文化体系建设及安全教育培训 453 428.184 安全生产应急救援 212 79.145 安全监管信息化建设 62 47.636 安全生产执法监察 40 31.887 安全生产运行保障 148 135.3- 2 -（3（项目绩效目标1通过中介机构组织专家对重点非煤矿山开展诊断式检查评估，为整顿关闭不具备安全条件的矿山提供了法律依据，及时依法督导企业整改安全隐患，有效提升我市地下开采非煤矿山本质安全水平；借助安全服务中介机构的智力支持，定期排查我
3、市化工企业安全隐患，建立诊断检查长效机制。2通过开展行之有效的安全生产监管，进一步提高企业安全生产管理水平，促进安全生产监督管理部门的日常工作，提升全民安全素质，优化公共安全治理结构，降低企业发生生产安全事故的机率，及时调查和处理各类生产安全事故，确保全市安全生产持续保持稳定。3通过开展安全文化体系建设及安全教育培训，在全社会广泛传播安全生产工作的重要性、必要性、紧迫性，推动安全文化建设，传播安全知识，营造全社会关注安全、参与安全、推动安全发展的良好氛围。 4通过开展安全生产应急救援建设，不断提升全市安全生产应急救援保障能力，确保全市在发生各类生产安全事故的情况下能提供应急救援保障以及安全生产
4、持续保持稳定。 8 安全生产奖励 200 1999 培训费 150 80.95合计 1550 1241.47- 3 -5通过开展安全生产信息化系统建设，不断增强安全生产信息化建设水平，推进政务信息公开和上下信息联通，网格化监管、实名制推进等工作的开展，强化基层基础安全管理，进一步落实各级、各部门安全生产监管责任和企业安全生产主体责任。6通过开展安全生产执法监察工作，严厉打击各类非法违法生产建设行为，对发现的各类违法经营行为，一律按照处罚上限进行处罚，切实做到打击一批、教育一片的目的。确保各行业领域和安监系统直管行业领域安全生产形势稳定。 7通过治理隐患,保持我市安全生产形势持续稳定；认真分析当
5、前安全生产依法行政面临的新情况、新特点和存在的薄弱环节与问题，研究提出解决的思路和措施供领导决策；加强对中介机构和专家的管理，使中介机构和安全生产专家更好地发挥作用。8通过发放安全生产奖励资金，进一步促进安全生产工作顺利开展，号召广大从事安全生产工作的各级监管人员和企业员工向各类先进学习，在全社会形成人人关心安全生产的舆论氛围和良好的社会风尚。（四）项目组织管理根据青岛市安全生产专项资金管理暂行办法（青财企一200952 号），青 岛 市财政局、市政府安全生 产委员会办公室共同负责安全生产专项资金的管理和监督。市政府安委会办公室根据安全生产工作实际，会同市财政局发布年度安全生产专项- 4 -资
6、金申报指南，会同财政部门组织项目申报、评审工作，提出年度安全生产专项资金项目计划，对项目实施情况进行监督检查，组织验收，配合市财政局开展绩效评价工作。2、评价基本情况（一）评价基本思路和方法青岛市财政局委托第三方评价机构采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，对 2017 年度安全生产专项资金开展了绩效评价工作。（二）评价指标体系共性指标参考财政部预算绩效评价共性指标体系框架（财预 201353 号），个性指标及其评价标准根据青岛市安全生产专项资金的具体情况设计。评价指标分为四大部分，分别从投入、过程、产出及效果四个方面进行指标细化和分值设定。三、评价结论及绩效分析（一）评价结论第三方机
7、构对青岛市安全生产专项资金进行了独立客观的评价，项目绩效评价得分为 82.1 分，等级为“良” ，成效明显。总体情况见下表：指标 权重 分值 得分率A.投入 8 8 100%B.过程 29 19 65.52%C.产出 43 35.1 81.63%- 5 -指标 权重 分值 得分率D.效果 20 20 100%合计 100 82.1 82.1%（二）绩效分析1.项目投入情况项目立项和资金落实情况较好。项目申请规范，符合相关规定；绩效目标指向明确、具体可行，设置较合理；绩效指标明确，进行了具体的细化和量化。资金到位及时。2.项目过程管理情况业务管理方面，项目单位制定了较为完整的业务管理制度，且执行
8、较有效，但在安全文化宣传教育业务制度健全、档案管理、质量控制等方面仍存在提升空间。财务管理方面，项目单位财务管理制度较为完善，落实情况较好，但存在个别支出超出预算范围、未按合同时间节点付费等情况。资金预算执行进度不均衡。3.项目产出管理情况项目实际完成和质量达标情况较好，大部分项目均已完成，个别子项目因上级工作要求、工作计划调整等原因未实施，个别子项目有少量的工作任务未完成，基本完成绩效目标；项目实施的及时性仍存在不足。4.项目成效情况从项目效果来分析，安全生产专项资金大部分项目基本完成了预期的绩效目标，取得了较好的社会效益和较高的社会公- 6 -众及服务对象满意度，总体效果较好，确保了项目可
9、持续发展。（三）项目的主要成效项目的实施有利于推进企业安全生产标准化建设，进一步提高企业安全生产管理水平和企业本质安全能力，强化安全生产应急救援保障工作，进一步降低企业发生生产安全事故的机率，及时调查和处理各类生产安全事故，确保全市安全生产持续保持稳定。通过开展安全生产宣传教育、培训、奖励，有利于提高全民安全意识，进一步促进安全生产工作顺利开展。四、存在的问题（一）安全生产监管水平有待提升安全生产文化宣传教育、业务档案管理等方面的制度规范、质量控制措施有待进一步建立、健全；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设、安全生产问题整治、安全生产信息化建设等方面有待加强。（二）项目单位预算执行
10、有待规范预算执行进度不均衡，专项资金预算安排 1550 万元，1-10月份支出 301.62 万元，预算执行率为 19.46%，全年支出 1241.47万元，预算执行率为 80.09%；预算执行的合规性有待加强，存在个别支出超出预算范围、未按合同时间节点付费等问题。（三）业务管理、财务管理有待规范业务执行有待规范。个别项目未按相关制度要求建立工作台账；个别项目档案存在管理不规范、未统一归档等现象；项目- 7 -组织实施进度较慢。财务管理有待加强。制作事故警示教育片未按合同执行付费；涉及专项资金的财务凭证中，有 3 份出差审批单（市外）缺少相关负责人签字。（四）安全生产宣传培训效果有待提高安全生
11、产宣传方式、方法有待创新，宣传力度和引导舆论氛围上还有待进一步加强；安全生产培训缺乏相应的培训效果考核机制。五、相关建议（一）进一步提升安全生产监管水平建立、健全安全文化宣传教育、信息化建设、业务档案管理等方面的管理制度及质量控制措施；加强源头管控，督促指导企业落实主体责任，认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，准确分析和把握安全生产的特点、规律，坚持风险预控、关口前移，全面推进事故预防工作科学化、信息化、标准化建设，进一步创新安全管理模式；切实抓好突出问题整治，采取更加有力的措施，深入开展专项整治行动，加大追责问责力度，曝光一批典型案例，形成威慑效应，坚决遏制重特大事故发生；充
12、分运用“ 互联网 +”、大数据、云计 算、物联网等新技术，聚焦重点行业领域建立风险评估指标体系、监测预警和管理联动机制，完善应急救援预案，提高防范应对能力，加强行业安全监管信息化建设。（二）进一步规范预算执行管理- 8 -按项目时间节点抓好预算执行，并建立相应的监督管理措施，提高预算执行的均衡性与时效性，切实发挥财政资金的使用效益；严格按照专项资金预算批复的绩效目标合规使用资金，当项目实施内容发生调整、变更时，应及时履行相应的预算调整、变更审批程序。（三）进一步规范业务管理、财务管理规范业务管理。根据业务管理制度建立相应的业务台账；规范档案管理，做到善始善终，有据可查；提高项目执行进度，对项目
13、组织实施进度实行有效的过程跟踪管理，尽可能避免安全生产工作与其他工作相冲突而导致的时间拖延。加强财务管理。规范合同管理，严格按照合同时间节点支付项目费用，确保合同履行到位；规范资金支付审核程序，确保资金使用合规。（四）进一步提高安全生产宣传培训效果扩大 “安全生 产月” 活动的影响力，发挥主流媒体和“ 两微一端一网”的 阵地作用，形成安全生产宣 传矩阵，通过新闻发布、专家访谈、开辟专栏、评论摘登、视频播放等多种形式，扩大传播效果，提升宣传实效，不断强化全民安全意识和法治意识。建议项目单位在资金使用合规的基础上，加强对培训方案执行规范性、培训合格率、培训效果考核等方面的监督管理，确保培训教育的质量；根据培训工作实际，研究制定本部门统一的培训计划，将专项资金包含的各类培训项目进行合理整合，便于统一管理、考核。- 1 -
