内审检查表(质量部)(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.17.11、本部门的质量职责是什么？1、本部门的质量目标是什么？完成得如何？1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容：A. 产品的要求和质量目标；B. 所需的过程及其控制方法；C. 所需的文件和记录；D.产品检验等过程及接收准则。根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制成品检验准确率100%关键部件检验准确率98%原材料检验准确率98%企业标准Q/DKR001-2008和顾客要求在质量手册中规定了生产过程图，编制了生产和服务提供控制程序等。设备操作规程等操作规程