内审检查表(技术部)(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内 审 检 查 表编号：BJBLD-jl-8.2.2-03审核员： 审核组组长：受审部门技术部审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格4.2.3文件控制1.查工程项目的技术文件是否汇总齐备2.查各项目文件是否易于识别、检索、清晰可见4.2.4记录控制4.1查是否建立了部门清单、是否规定了保存期限4.3查记录贮存的环境是否适宜5.2以顾客为关注焦点提问：技术部以顾客为关注焦点的重要环节是什么5.3质量方针提问：公司的质量方针内容有哪些5.4策划5.4.1提问：技术部主要承担哪些策划？技术部的质量目标有哪些内容？是否实现了本部门的质量目标5.5.1职责和权限提问：请回答技术部的职责与权限5.5.3内部沟通查所采取的内部沟通方式与证据6.2人力资源查：技术部提出的年度培训需求计划7.1产品实