1、1成都市金牛区供销合作社联合社2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能：区供销联社作为全区供销企业行业主管部门，对系统进行行业管理、指导、协调和服务，负有宣传贯彻党和国家有关经济工作和社会发展的方针、政策、制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，探索合作经济的多种实现形式，提出扶持合作经济发展的政策性建议，及时了解反映供销系统和群众的意见、要求，维护供销合作经济组织的合法权益，指导全区供销社社会化服务体系建设，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足居民生产、生活等社会化服务的需要，监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值。（二）2016 年
2、重点工作完成情况1.主动作为，推进基层供销社自我改造。结合贯彻落实中央、各级政府改革部署和当前供销系统突出问题，主动作为，扎实有效地开展全面深化改革各项工作，已基本完成 2016 年各项改革任务。一是按照供销社“一区一社”自我改造的总体思路，制定了金牛区供销联社综合改革工作方案，明确工作机构和工作步骤，并结合城区供销社实际，拟定了金牛区供销联社关于实施基层社“一区一2社“自我改造的工作方案（讨论稿）（已多次向省市供销社汇报，争取指导、理解和支持）；二是贯彻落实区委玉泉书记 4 月 24 日、5 月 8 日、5 月 12 日批示精神，围绕资产和人员两大要素开展调查摸底工作，为区委区政府决策提供基
3、础数据。今年已完成基层供销社的资产市场价值评估、资产来源属性沿革甄别、企业应缴税情况清理、土地划拨转出让基础情况清理、基层社职工人员摸底等工作；三是突出工作重点，坚持“政府主导、职工主体、依法依规、民主公开、稳妥有序”的思路，坚持不懈与职工就资产性质、资产构成和改制政策进行反复宣传解释，目前已实现从“分光吃光”到“依法依规改造”的根本转变，为稳妥推进改革奠定群众基础。2.依法依规、开展社属公司业态调整工作。按照全区“四改六治理“总体部署，金牛联社勇挑重担，压力前移，协调区商务局、所在街道，积极稳妥开展下属改制企业蓉北实业有限责任公司关闭市场、安置职工、自然人股东股权转让等工作。以统筹的思路积极
4、争取各方支持，确保市场经营户平稳有序按时顺利关闭卖场；按章程完善公司治理，依法有序开展调查摸底工作，顶层设计公司历史遗留问题的解决方案，为系统解决基层社的问题提供示范。联社草拟了蓉北公司金联床上用品市场关闭方案、市场关闭风险评估报告、蓉北公司安置职工工作方案，并以联社主要负责人为第一责任人，组成市场关闭工作组、职工安置工作组和资产清算组切实开展工作，确保公司业3态调整安全有序，积极稳妥。2016 年 12 月 31 日，成都蓉北公司金联床上用品市场顺利完成整体关闭调迁，同时，解决挂牌重大火灾隐患，为下一步进行股本优化、提档升级，提升社属企业营运实效打下基础。3.发挥主动性，配合做好“北改”“四
5、改六治理”工作。区供销联社下属 7 家企业有 6 家涉及“棚户区”和老旧市场改造，拆迁营业房屋为 7781.58。我社以确保稳定为重点开展工作，提前谋划方案，掌握职工思想动态，确保职工群体、经营商户稳定，营门口供销社茶店子营业房拆迁（属绿岛项目）和金联市场关闭调迁按计划有序推进。4.完成依法治市、依法治区工作。一是把依法治理纳入目标管理，强化党工委的领导，不断完善了党务企务公开、民主决策、民主评议等相关规章制度，健全监督机制；二是“六五”普法宣传教育工作取得了实效，进一步增强了依法行政、依法管理和依法经营能力。共开展各类法律法规政策培训学习 1112 人次；三是落实法律顾问制度，对涉及适用法律
6、法规、政策性的行文进行审核，对经济运行过程中的法律事项把关，确保重大事项、规章制度具有合法性、科学性，同时，依托律师开展一年两次法律法规知识培训。5.加强党的建设。一是结合党的群众路线教育实践活动“回头看”，巩固成果，结合实际，制定实施方案，细化措施，落实责任，确保取得实效，确保“两方案一计划”的落实，整改事项达 100%；二是认真开展“三严三实”专4题教育活动。召开“明党纪、守党规、强党性”专题组织生活会，增强“从严治企必先从严治党”的政治自觉和行动自觉，按期保质保量完成三阶段专题学习研讨。建立“不严不实”问题清单及整改台账，按要求整改；三是持续深入开展“走基层”活动，定点联系社区实施上门慰
7、问4 次 5 户，积极参加社区公益活动 4 次。对所属 7 家基层企业，形成制度以联社领导干部分别对口联系企业，科室长直接对口联系企业的形式，强化指导和服务。开展“暖冬”送温暖活动上门慰问 12 人次；四是加强干部日常管理和监督工作，先后进行专题学习 8 次，调研座谈 9 场次，收集意见建议 5 条，与职工谈心谈话 10 人次，有效促进了我社的干部监督管理工作。6.全面落实党风廉政建设和反腐败工作。一是以“抓学习、抓提升、抓落实、抓防控”，强化党风廉政建设主体责任落实。二是推进领导干部廉洁从政，把党风廉政建设责任与主要工作同步安排、同步检查、同步考核，认真落实主体责任和监督责任。把党风廉政纳入
8、“四改六治理”全过程；三是进一步完善了预防腐败体系基本框架建设，制定了相应的制度和措施，将党风廉政建设纳入目标责任书考核，实行“一票否决”；四是认真贯彻落实“八项规定”，加强“三公”经费预算管理、公开，2016 年“三公经费”1.359 万元，较上年同期下降 45.17%，其中：公务接待费用 0 万元、较上年同期下降 100%，公车费用1.359 万元，较上年同期下降 43.1 %。全系统无违法违纪5事件发生。7.不断强化社会治理。一是落实信访、维稳工作责任制，修订完善了信访维稳工作应急预案，坚持接访与下访相结合，重心下移、上下联动，抓好了重点信访事项和重点涉稳问题领导包案调处工作。全年共接待
9、职工群众来访 17 次、260 余人次；下访 13 次、220 人次，未发生群体性和非正常上访事件；二是加强安全生产监管。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，落实联社的监管责任和企业的主体责任，加强隐患排查治理，投入资金 21.7 万元对 43处重要隐患进行了整改。在隐患排查治理“全覆盖”的基础上，完成了挂牌整改的蓉北公司金联市场（2015 年 12月 31 日关闭）和营欣公司综贸大楼等安全、消防、防汛隐患的整改，实现安全“零事故”。8.强化信息报送。我社在努力完成区下达的信息工作任务的同时，积极向各级相关部门、媒体报送各类信息，全年共有 178 篇信息被各级报刊、网站等采用。二、部门概
10、况区供销联社下属二级单位 0 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况2016 年本年收入合计 316.76 万元，与 2015 年相比19.04 万元主要变动原因。其中：财政拨款收入 316.76 万元，占 100%；减少 19.04 万元，主要变动原因是当年事业6单位退休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出；事业收入 0 万元，占 0%，与 2015 年持平；经营收入 0万元，占 0%，与 2015 年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与 2015 年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与 2015年持平；
11、（饼状图）2016 年本年支出合计 315.74 万元，与 2015 年相比减少 20.06 万元主要变动原因是当年事业单位退休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出；其中：基本支出 281.38 万元，占 89%，减少 41.92 万元，主要变动原因是当年事业单位退休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出；项目支出 34.36 万元，占 11%；增加 21.96万元，主要变动原因是当年事业单位退休人员丧葬费抚恤7金增加 16.3 万元和增加办公区搬迁费 5.66；上缴上级支出0 万元，占 0%，与 2015 年持平；经营支出 0 万元，占 0%，与 2015 年持平；对附属单位补
12、助支出 0 万元，占 0%，与2015 年持平。（饼状图）四、财政拨款收支决算情况2016 年度财政拨款收支总决算 316.76 与 2015 年拨款收支总计 335.8 万元减少 19.04 万元，下降 5.67%，主要变动原因是当年事业单位退休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出。（柱状图）8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出 315.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年 335.8 万元相比一般公共预算财政拨款减少 20.06 万元，下降 5.98%，主要变动原因是当年事业单位退
13、休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出。（柱状图）9（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016 年一般公共预算财政拨款支出 315.74 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 271.98 万元，占 86%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 15.80 万元，占 5%；医疗卫生支出 11.17 万元，占 4%；住房保障支出1016.78万元，占5%。单位：万元支出功能分类科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项合计 315.74 281.38 34.36201 一般公共服务支出 271.98 237.62 34.3620113 商贸事务 271.98 237.62 34.362011301 行政运行 237.62 237.622011302 一般行政管理事务 34.36 34.36208 社会保障和就业支出 15.80 15.8020805 行政事业单位离退休 15.80 15.802080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.80 15.80210 医疗卫生与计划生育支出 11.17 11.1721005 医疗保障 11.17 11.17
