1、1昆 明 市 林 业 种 苗 管 理 站2017 年 度 昆明市优良树种选育项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告一、项目基本情况（一）项目概况1.立项背景及目的林木种质资源是林木遗传多样性的载体，是良种选育和遗传改良的重要物质基础，是林业可持续发展的基础性和战略性资源。云南省素有“植物王国” 的美誉，而我 们昆明又是云南省物种较为丰富的地区之一，是中国重要的物种基因库。因此，做好我市林木种质资源调查及优树收集不仅具有重要的科学价值，对实现林业可持续合理开发利用物种资源具有十分重要的意义。根据中华人民共和国种子法、 云南省林木种子条例和林木种质资源管理办法的规定，进一步贯彻落实云南省人民政府办
2、公厅关于加强林木种苗工作的实施意见（云政办法2013133 号）文件的精神， 结合我市实际认 真组织开展林木种质资源调查、收集与保存工作。2.项目实施情况协作单位：昆明市艾兰生物科技有限公司、东川区林木种苗2站、杨月季园艺有限责任公司、宜良县阳宗海国有林场、宜良县林业局、花仙子园林绿化工程有限公司、富民县林业局种苗站、宜良县禄丰村林场八家单位。在以上协作单位辖区内负责调查有自然分布、以原生群落存在和生长的树种，包括珍稀濒危树种、特色或者特有的乡土树种，以及具有观赏和经济价值的乔、灌、藤、草、竹等。3.资金来源及使用情况资金来源为 2017 年度市级财政资金，金额 43 万元，其中：种质资源调查
3、费 27 万元，设备购买费用 5.2901 万元，材料印制费 0.8166 万元，工作经费 9.1419 万元，燃油费 0.5 万元，退还财政 0.2514 万元。项目资金的大多数用于种质资源调查收集，保障了项目的有效实施。4.组织及管理情况为保证项目的实施，项目组提前对各县区的种质资源分布情况进行走访调研，制定了项目实施方案，并对相关协作单位人员进行技术培训，以确保项目正常开展。各项目协作单位就该项目给予了大力支持。同时，为确保项目按协议要求顺利开展和按质按时完成，成立了项目工作领导小组具体成员如下：组 长：党世华 市林业种苗管理站 站长副组长：冯坚民 市林业种苗管理站 副站长高级工程师成
4、员：赵 钧 市林业种苗管理站 高级工程师吴 昆 市林业种苗管理站 工程师韩 慧 市林业种苗管理站 助理工程师3项目实行项目负责人制，由项目负责人主持制定项目实施方案，并与东川区林业局种苗站、富民县林业局种苗站、宜良县林业局种苗站等 7 家单位签订项目实施合作协议，在合作协议中明确合作各方的工作职责和任务，并按协议条款按时拨付项目资金。在项目实施过程中，领导小组定期或不定期进行实地指导和调研，以确保项目的有效实施。该项目 2017 年 1 月 1 日开始实施，于 2018 年 12 月 31 日结束，项目正在实施中。项目实施流程图：项目申报 项目立项 纳入预算 制定实施方案项目结题数据收集、分析
5、、撰写报告 项目实施 组织保障技术保障（二）绩效目标。1.总目标通过优良树种选育，挖掘适宜我市发展的、优良的、适生的、具有观赏价值和推广价值的种质资源，为我市城乡绿化和生态建设奠定物质基础。树种选择出来后，可增加城乡绿化树种，可美化人居环境，如果是经济林，还可以增加山区农民收入，脱贫致富。因在本地选育的乡土树种，可增强林木抵抗自然灾害的能力。2.年度目标。包括产出目标、效果目标部分县区已选出部分经济林果，目前正在开展内含物测定，4可出部分良种供生态建设使用。社会效益：项目的实施，为选育和收集保存良种资源，为长期研究和利用提供了宝贵财富，是提高林业生产力和实施可持续发展战略的必要基础，是加速先进
6、种苗生产技术和成果转化，是提高林木种苗质量，实现造林种苗逐步良种化、质量标准化，促进昆明市林业种苗由数量型增长向质量型提高转变，推动林业的跨越式发展的有效措施。项目的实施，可进一步提高人们对种苗的意识，尤其是种苗质量意识，有利于良种和种苗科技成果在林业生产中的推广应用，从而促进昆明市种苗队伍业务素质的提高和种苗事业的发展，可进一步加大良种推广力度，通过政策、经济扶持手段促进良种的推广使用，提高良种使用率，提高林业生产力，促进林农增产增收，对发展农村经济，解决贫困和实现奔小康目标都将起到积极作用。生态效益：项目的实施，将有效地收集、保存和利用昆明市丰富的乡土树种种质资源，通过开展优良造林树种、优
7、良林分、优良单株选择，子代遗传测定、良种增产技术研究，培育和推广使用良种，科学规范标准化育苗，提高了种苗质量，提高了造林成效和林分质量。良种壮苗必定为实施林业建设提供强大的基础保障，转化为林业生产力后将有效地发挥森林巨大的生态调节作用。区域植物的调查、收集和育种，不仅能够丰富种苗品种、保护物种资源，而且对拓展生物多样性、保护自然生态平衡具有重要作用。5对加强区域内的生物多样性保护、促进区域生态经济协调发展也有着重要的作用。经济效益：开展种质资源调查项目的实施可为林业生产建设提供优质种苗，造林后提高林分产量和质量给社会带来显著的经济利益。依靠科技培育的林木良种，可以提高林木遗传增益。一是，林木良
8、种对林木的平均增产效益可达：一代种子园 10%15%，二代种子园 15%20% ，优良无性系 30%以上。按平均 15%遗传增益计算，昆明市每年人工造林 20 万亩，良种使用率 65%，平均每亩林木收获量按 10m3，每年可增产木材 3 万 m3。二是使用先进的育苗技术和良种，可以提高苗木质量，相应地提高造林成活率，节约造林投资。若按提高造林成活率 10%计算，每年需苗量2670 万株，可节约补植补造苗木 267 万株。三是使用良种造林后可缩短林木生产周期，推动人工林集约经营，缩短轮伐期，使木材产品更符合工业加工和产品的要求。四是对经济林和观赏树种的主要经济性状进行遗传改良，提高了产品的产量和
9、品质，增强抗逆性和商品价值，提高经济效益和对市场的适应性。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的预算编制合理，项目资金的 63（27 万元）用于项目合作单位的种质资源调查经费；12（5.29 万元）用于种质资源调查设备购买；0.2（0.817 万元）用于项目材料印制；0.15（0.5 万元）用于项目管理燃油费；21（9.14 万元）用于指导各协作单位种质6资源调查实地勘察工作经费；0.06（0.2514 万元）退还市财政。资金的 95以上都用于种质资源调查，保障了该项目的有效实施，项目管理规范，年度目标和总目标前期工作基本完成。（二）绩效评价工作方案制定过程1.前期调研对项目实施县区进行踏查，
10、记录其树种分布、海拔、坡向、坡位、土壤等基本数据，为项目实施奠定基础。2.研究文件（1）中华人民共和国种子法（2）云南省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的实施意见（云政办法2013 133 号）（3）林木种质资源管理办法3.绩效评价指标体系及工作方案的设计按项目支出绩效自评共性指标体系框架逐项评分。（三）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价原则（1）科学规范的原则（2）公开公正的原则（3）经济效益、生态效益和社会效益相结合的原则2.绩效评价方法（1）资金使用结构和比例评价。（2）各合作单位开展种质资源调查收集结果对经济效益、生态效益和社会效益的综合评价。7（3）对项目实施地周边村委会、村民及游
11、客进行问卷调查，广泛听取群众对该项目实施的评价。（四）绩效评价实施过程1.数据填报和采集科学记录项目调查所需填写的各种表格，并撰写项目执行情况报告和项目技术总结报告供专家评审和评价。2.社会调查项目实施应用证明及发放调查问卷相结合。3.数据分析和撰写报告调查数据记录、分析，并形成项目技术总结报告。（五）本次绩效评价的局限性由于种质资源调查项目属阶段性和长期性工作，至使项目绩效分析综合数据结果不完整，难以全面准确的做出评价。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论1.评价结果98 分，良好。2.主要绩效开展主要乡土树种种质资源调查，摸清我市主要乡土树种种质资源，对加强我市林木种质资源的保护和利用，维
12、护生态安全，促进林业可持续发展具有十分重要的意义。林木种质资源是遗传多样性的载体，是良种选育和遗传改良的重要物质基础，不仅关系到生态安全和可持续发展，而且是林业生产力发展的基8础性、战略性资源。查清我市主要乡土树种种质资源，为我市乡土树种的驯化繁育工作奠定基础，也是保障我市生态建设用苗需求的重要前提。（二）具体绩效分析对照绩效评价指标体系逐项评价、打分，项目得分 98 分。针对扣分原因分析，种质资源调查的特殊性是由于树种的开花和结果的周期性不一致，导致调查树种果实的采集不能达到统一性，对项目年度绩效任务完成率达不到预定目标。四、成本效益分析种质资源调查是一项阶段性、长期性的公益事业，该项目严格
13、按照项目管理和财务管理制度执行。调查我市乡土林木种质资源（包括珍稀濒危树种资源）、古树资源、挖掘具有观赏性种质资源，将为我市乡土林木种质资源的保存、利用奠定坚实的基础，为我市现在和将来林木遗传改良、观赏植物开发提供科学服务。同时，将可以开发利用或者乡土种质资源进行扩繁培育，还将为应用开发乡土资源奠定物质基础。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1提前踏查和调研，制定项目实施方案，为项目的顺利实施打实基础。2成立项目组织领导小组，定期或不定期到项目合作单位进行调查和指导，以确保项目的有效实施。（二）存在的问题9今年是项目正式启动第一年，按照规划要求在 2020 年全部实施完成
14、，项目分二个阶段，第一个阶段为调查选优阶段，到2018 年止，此阶段根据选优出来树种的特性，属经济林的，进行内含物测定，对到达良种的进行收集观测并申报良种；属观赏树种的，进行物候观测，并进行苗木培育，开展扩繁工作等，为下一步进行推广做准备。第二阶段为保护和开发利用阶段，从 2019年到 2020 年止，对第一阶段开发出来的品种进行在筛选，对品种较好的野生资源进行在保护的基础上，做好扩繁工作，并对这个项目进行验收。（三）建议和改进措施。1建议该项目是一个周期性项目，是种质资源保护与利用的工作，建议经费根据我市工作实际，给予保证。2改进措施今后，我单位将在项目实施过程中，要经常性深入项目合作单位，督促和指导项目工作的开展，及时掌握项目实施情况，按照项目总体要求，分时段圆满完成项目工作，为下一阶段的工作奠定基础。
