1、 1 固原市人大办公室 2018 年预算公开目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公” 经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释固原市人大常委会办公室2018 年部门预算-单位概况一、主要职能 2 承担市人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、检查和调查活动的有关工作；负责常委会党组、主任会议决定的有关事项的组织实施和督
2、促检查工作；负责由人大常委会任免的人事议案的办理工作；负责收集整理人大工作信息和人大宣传工作，编辑印发市人大常委会公报；围绕常委会的中心工作开展调查研究；负责起草市人民代表大会及其常委会的有关文件材料；负责机关编制、人事劳资的管理和安全保卫工作；负责机关办公自动化建设管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关退休人员服务管理工作；负责机关党建和精神文明建设工作以及常委会领导交办的其他工作。二、部门预算单位构成固原市人大常委会现设工作机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学和文化卫生工作委员会、代表工作委员会、内务司法工作委员会。办公室内设：行政科
3、、秘书科、接待科、老干部服务科。每两个工作委员会下设 1 个综合办公室，共设有 3 个综合办公室。机关行政编制 32 名，机关后勤编制 6名，政府聘用编制 1 名。机关目前实有机关工作人员 46 名。 预算单位构成属一级部门预算，无二级预算部门单位。固原市人大办公室 2018 年部门预算预算表一、 财政拨款收支总表 3 财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类）小计 公共预算财政 拨款一、本年收入 1314.29 一、本年支出 1314.29 1314.29一般公共预算财政拨款 1314.29 （一）一般公共服务支出 1021.08 1021.08（八）社
4、会保障和就业支出 16.63 16.63（九）医疗卫生与计划生育支出 51.36 51.36（十八）住房保障支出 75.22 75.22二、上年结转结余 二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计 1314.29 支出总计 1314.29 1314.29注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出总表财政拨款支出总表单单位：万元功能分类科目 2018支出安排总计 一般公共预算财 政拨款科目编码 功能科目名称 小计 经费拨 款合计 1314.29 1314.29 1314
5、.29 4 2010103 机关服务 74.00 74.00 74.002010108 代表工作 45.00 45.00 45.002010106 人大监督 12.00 12.00 12.002010105 人大立法 15.00 15.00 15.002010104 人大会议 120.00 120.00 120.002010101 行政运行 743.08 743.08 743.082010102 一般行政管理事务 12.00 12.00 12.002080504 未归口管理的行政单位离退休 15.00 15.00 15.002210203 购房补贴 16.52 16.52 16.5222102
6、01 住房公积金 58.70 58.70 58.702080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.13 39.13 39.132101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 39.13 39.13 39.132082703 财政对生育保险基金的补助 3.91 3.91 3.912082701 财政对失业保险基金的补助 9.78 9.78 9.782080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.83 97.83 97.832082702 财政对工伤保险基金的补助 0.98 0.98 0.982101103 公务员医疗补助 12.23 12.23 12.23三、一般公共预算支出表一
7、般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2017年执行数 2018年预算数 2018年预算数与2017年执行数 5 科目编码 科目名称 合计基本支出项目支出 增减额 增减%合 计 1214.51 1314.29 1086.29 228.00 99.78 7.62010103 机关服务 4.30 74.00 74.00 69.70 94.22010108 代表工作 25.00 45.00 45.00 20.00 44.42010106 人大监督 32.75 12.00 12.00 -20.75 -172.92010105 人大立法 15.00 15.00 15.00 1002010104 人大会
8、议 39.86 120.00 120.00 80.14 66.82010199 其他人大事务支出 85.72 -85.72 -1002010101 行政运行 742.58 743.08 743.08 0.50 02019999 其他一般公共服务支出 10.68 -10.68 -1002010102 一般行政管理事务 57.22 12.00 5.00 7.00 -45.22 -376.82080504未归口管理的行政单位离退休15.00 15.00 15.00 1002080599其他行政事业单位离退休支出25.90 -25.90 -1002210203 购房补贴 16.52 16.52 16.
9、52 0 02210201 住房公积金 58.70 58.70 58.70 1002080506机关事业单位职业年金缴费支出11.88 39.13 39.13 27.25 69.62101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助32.62 39.13 39.13 6.81 17.42082703 财政对生育保险基金的补助 1.22 3.91 3.91 2.69 692082701 财政对失业保险基金的补助 0.18 9.78 9.78 9.6 98.22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.18 97.83 97.83 -11.35 -1.6 6 2082702 财政对工伤保险
10、基金的补助 0.82 0.98 0.98 0.16 16.32101103 公务员医疗补助 18.08 12.23 12.23 -5.85 -7.8四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 1086.29 927.03 159.26301 一、工资福利支出 911.7330101 基本工资 275.60 275.6030102 津贴补贴 227.86 227.86 30103 奖金 21.41 21.4130108 机关事业单位基本养老保险缴费 97.83 97.8330109 职业年金缴费 39.13
11、 39.1330110 职工基本医疗保险缴费 39.13 39.1330111 公务员医疗补助缴费 12.23 12.2330112 其他社会保障缴费 14.67 14.6730199 其他工资福利支出 178.98 183.87302 二、商品和服务支出 195.72 159.2630201 办公费 93.00 93.0030202 印刷费 2.00 2.0030203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费 7 30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会
12、议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 5.18 5.1830229 福利费30231 公务用车运行维护费 5.00 5.0030239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 54.08 54.08303 三、对个人和家庭的补助 15.30 15.3030301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金30310
13、 个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 15.30 15.30 8 五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2017年预算数 2017年执行数 2018年预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费29.4010.412.000.0012.007.0040.5710.418.470.0018.475.8510.000.005.000.00
14、5.005.00六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目 基本支出科目编码科目名称2018年预算安排总计 小计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出项目支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 七、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类）小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 1314.29 一、本年支出 1314.29 1314.29（一）一般公共预算财政拨款 1314.29（一）一般公共服务支出 1021.08 102
15、1.08（二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出（三）事业收入 （三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入 （五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出 166.63 166.63（九）医疗卫生与计划生育支出 51.36 51.36（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出 10 （十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出 75.22 75.22（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余 其中：一般公共预算财政拨款 二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款三、用事业基金弥补收支差额政府性基金预算财政拨款收入总计 1314.29 支出总计 1314.29注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入 事业收入事业经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
