1、质量管理部目 录一、部门考核指标 .31.01 部门绩效考核指标 .31.02 中心实验室考核指标 .51.03 中心实验室班组考核指标 .61.04 在线质控绩效考核指标 .61.05 在线质控班组（饲料）绩效考核指标 .71.06 在线质控班组（油脂）绩效考核指标 .8二、部门考核标准 .92.01 部门指标考核标准 .92.02 中心实验室考核标准 .102.03 在线质控考核标准 .11三、岗位绩效考核指标 .133.01 部门经理 .133.02 中心实验室主管 .133.03 中心实验室班长 .143.04 质检员 .143.05 在线质控主管 .153.06 在线质控班长 .15
2、3.07 油脂/饲料在线质控员 .163.08 质量体系管理员 .163.09 标准化体系管理员 .17四、岗位考核标准 .194.01 中心实验室主管 .194.02 在线质控主管 .204.03 体系管理员 .214.04 体系/标准管理员 .22一、部门考核指标1.01 部门绩效考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1 过程控制质量上不封顶质量管理部/生产部/饲料部/物流部每 N 个不合格检验批次奖励 A 分2体系运行监控质量5(基数)质量管理部/各部门每发现 N 个轻微不符合项奖励 B 分，每发现 N 个严重不符合项奖励 C 分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数
3、3市场产品投诉次数 20人力资源与公共事务部产品出厂后被主管部门检查不合格、暴光或因产品原因被客户投诉。 4 工作满意度 10人力资源与公共事务部外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数。 合计 1001.02 中心实验室考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1检测检验结果差错率 30生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控漏项、数据检测结果错误，每？次扣 N 分2检测检验结果延误次数 15生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控未及时出具结果，每？次扣 N 分3实验室体系运行状况/质检文件资料管理15体系管理员/外部审核机构检测设备、技术标准（制定与执行） 、员工培训、检测计划与实施、随
4、机抽查和反馈报告；报表、报告等文件的有效控制4 检测设备管理 15 部门经理检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率/5 工作满意度 10 各部门及客户外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室投诉次数65S 现场管理及安全 155S 事务局及 公司安全办根据检查办法合计 1001.03 中心实验室班组考核指标1.04 在线质控绩效考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1过程、库存质量抽查有效整改率40（封顶60）生产部门、物流部、饲料事业部以 30 分为基数，当月未出现质量问题为 30 分，提出有效整改措施的加 2 分（经部门认可）出现质量
5、事故扣 3 分/次2市场产品投诉次数 25人力资源与公共事务部根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格序号 考核指标权重（%）数据提供 指标说明1 检测检验结 果差错率 40生产部 贸易部/饲料部在线质控/漏项、数据检测结果错误，每？次扣N 分2检测检验结果延误次数 20生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控未及时出具结果，每？次扣 N 分3质量记录管理 15体系管理员 随机抽查和反馈报告。45S 工作现场卫生保持与维护15质量管理部/5S 事务局根据检查办法5 工作满意度 10中心实验室主管/人力资源与公共事务部外部
6、往来单位和公司各部门对员工和本班的投诉次数。合计 100序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明3样品管理、标识管理差错次数10部门经理/体系管理员样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分4 工作满意度 15 相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5 体系运行效果 10 体系管理员 随机抽查和内部、外部审核合计 1001.05 在线质控班组（饲料）绩效考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1饲料线检过程、库存质量抽查有效整改率不封顶生产部门、物流部、饲料事业部以 30 分为基数，当月未出现质量问题为 30 分，提出有效整改措施的
7、加2 分（经部门认可）出现质量事故扣3 分/次2饲料市场产品投诉次数 30销售部/国家监督机关根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格3对饲料样品管理、标识管理 10生产部门样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分4 工作满意度 10 相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5饲料质控文件和质控记录管理10 体系管理员 随机抽查和内部、外部审核合计 1001.06 在线质控班组（油脂）绩效考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1油脂线检过程、库存质量抽查有效
8、整改率不封顶生产部门、物流部、油脂销售部以 30 分为基数，当月未出现质量问题为 30 分，提出有效整改措施的加 2 分（经部门认可）出现质量事故扣 3 分/次2油脂市场产品投诉次数 30销售部/国家监督机关根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格3对油脂样品管理、标识管理 10生产部门样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分4 工作满意度 10 相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5油脂质控文件和质控记录管理10 体系管理员 随机抽查和内部、外部审核合计 100二、部
9、门考核标准2.01 部门指标考核标准绩效评估标准序号 考核指标 优秀（ 100 分） 良好（80 分） 一般（ 60 分） 可接受（40 分） 差（0 分）权重（%）1 过程控制质量 超出公司质量目标部分，每 1 个不合格检验批次奖励 10 分 上不封 顶2 体系运行监控质量每发现 1 个轻微不符合项奖励 2 分，每发现 1 个严重不符合项奖励 5 分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数5（基数）3 市场产品投诉次数 市场产品没有投诉市场产品投诉 2 次或以下市场产品投诉 3 次或以下市场产品投诉 4次或以下市场产品投诉 5 次或以上 204 工作满意度外部往来单位和公司各部门对本部门没
10、有投诉外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在 2 次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在 3 次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在4 次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在 5 次或以下10合计 1002.02 中心实验室考核标准绩效评估标准序号 考核指标 优秀（ 100 分） 良好（80 分） 一般（ 60 分） 可接受（40 分） 差（0 分）权重（%）1 检测检验结果 差错率 差错率每 2%扣 1 分，扣完为止 302 检测检验结果 延误次数 未及时提交准确检测数据，每 10 次扣 1 分，扣完为止 15内、外部审核无不合格项、体系各方面运行良好
11、外部审核无严重不合格项、内审 2 个不合格项，体系各方面运行有效外审无严重不合格项，内审 4 个不合格项，但不影响体系运行外审无严重不合格项，内审 6 个不合格项，整改后不影响体系运行外审出现严重不合格项或内审超过 6 项不合格项，体系无法运行3实验室体系运行状况/质检文件资料管理每月对质检文件抽查，无不合格项每月对质检文件抽查，4 项不合格项每月对质检文件抽查，6 项不合格项每月对质检文件抽查，10 项不合格项现场使用失效文件或文件丢失154 检测设备管理 155 工作满意度外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室没有投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 5 次投
12、诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 7 次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 10 次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 10 次以上投诉106 5S 现场管理及 安全 5S 现场检查无不合格 5S 现场检查 90 分以上 5S 现场检查 80 分以上 5S 现场检查 60 分以上 5S 现场检查 60 分以下 15合计 1002.03 在线质控考核标准绩效评估标准序号 考核指标 优秀（ 100 分） 良好（80 分） 一般（ 60 分） 可接受（40 分） 差（0 分）权重（%）1过程、库存质量抽查有效整改率以 30 分为基数，当月未
13、出现质量问题为 30 分，提出有效整改措施的加 2 分（经部门认可）出现质量事故扣 3 分/次40（封顶60）2 市场产品投诉 次数产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 3-7 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 11-15 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 16 次以上。253样品管理、产品标识管理差错次数样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分 1 分/次 104 体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核 2 项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核 5 项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核 8 项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核 9 项不合格项或外审出现不合格项10
