1、 1 江西省 xx 县波北商品交易大市场可行性报告 二 00 三年五月 编制说明 项目名称：波北商品交易大市场 建设地点：杨家畈 建设单位：田畈街镇人民政府 建设性质：新建 建设规模：固定资产总投资万元 年交货额 3.6 亿元 基建 2 万平方米 项目负责人：陈国贤 邱建国 主管单位： xx 县人民政府 可行性报告编制人： xx 县乡镇企业局 王天然 编制时间： 2003 年 5 月 联系电话： 07936321008 邮政编码： 333105 开户银行：田畈街营业所 目录 第一章 总论 11 项目提出理由 12 项目建设单位现状和发展趋势 第二章 项目建设有利条件 21 资源丰富 22 交通
2、便利 23 电力设施齐全 24 通讯条件优良 25 政府大力支持 第三章 市场和资源调查预测 31 丰富的产品资源优势给大市场带来生机 32 辐射区域购买力大 第四章 场址选址 第五章 项目实施方案 第六章 建设工期 第七章 投资概算 第八章 效益分析 81 经济效益 2 82 社会效益 83 投资回收期 第 九章 结语 第一章 总 论 11 项目提出理由 xx 县是一个 135 万人口的农业大县，素有 “鱼米之乡 ”、 “银 xx”之美誉，物化天宝，人杰地灵。经过 20 年的改革开放， xx 县实现了由贫穷到小康的跨越。随着改革开放的不断深入和市场经济的逐步发展，我镇各项事业均有长足进步，特
3、别是经济指标增长很快， “九一景 ”一级汽车专用公路的建成通车，和 “鄱一田 ”公路的改扩建竣工，以及九一衢铁路的即将实施，势必给我镇经济发展带来绝好机遇，与此同时，它对现有的商贸和基础设施提出了更高、更新的要求。 为了 深入贯彻落实十五届三、四中全会精神，加快小城镇建设步伐，放手发展的壮大私营经济，实现资源优势向经济优质转化，在上级有关部门的大力支持下，我们将本着 “你帮我发展，我让你发财 ”的原则进行招商引资，开发建设 “波北商品交易大市场 ”。这对提高我镇、我县贸工农相关度、衔接产供销业链，发挥我镇我县资源优势，加速 xx 经济增长，将起到相当大的促进作用。 12 项目建设单位现状及发展
4、趋势 1-2-1 基本情况 田畈街镇座落在鄱阳湖畔，交通便利，区位优势独特，是 xx 县政治、经济、文化的 “窗口 ”。总面积 175.5平方公里，辖 21 个村 委会、 2 个居委会、 5 个农场，常住人口近 5 万人，其中镇区人口约 1 万人。镇域地势平坦，东西宽约 13 公里、南北长约 24 公里，南北两端为黄山余脉所抱，常年不断的千秋河自北向南贯穿全镇注入鄱阳湖，河内有取之不尽的各种可用沙、卵石，为各类建筑提供了便利条件。气候属亚热带型，无霜期约 240 天，年降水量 1700mm 以上。 2001 年，我镇实现国内生产总产值 6257 万元，完成财政总收入 460 万元，农民人均收入
5、 2900 多元。 1-2-2 对外交通辐射情况 田畈街镇地处九一景高速公路、九衢铁路与鄱田公路的交叉点，纵横连通两省（江西 、安徽）三市（景德镇、九江、安庆）五县（ xx、乐平、都昌、湖口、东至），全国各地大小车辆川流不息，穿镇而过，在中国地图上很容易发现我镇的战略位置，是公路运输、铁路运输的交通枢纽，周边辐射以我镇为中心的 xx北部和中部地区约 3 千多平方公里，近 80 万人口的 28 个乡镇，同时又是 xx 北部各地区进入县城的必经之道。 1-2-3 商贸现状情况 由于得天独厚的交通条件，我镇日车流量达 7 千余辆，人流量 4 万余人次，车流、人流的活跃必然带动物流的频繁，我镇现有的个
6、体工商户已超过 1000 户，各条街区交易繁忙，商业一条街的服装、鞋业、 景湖公路的饮食服务类、鄱田公路的农产品交易等均具规模，势头良好，潜力巨大，仅商业街的批发与零售市场，其摊位达 160 多家，日成交额近 100 万元。每到华灯初上，各类特色小吃引得过往来客留连忘返，夜市红红火火，构成我镇又一幅繁华的景象。 1-2-4 用水现状、预测和供水情况 A、用水现状需求：田畈街镇区现有 1 万人，按镇区现有用户人口计算，居民平均日用水标准取用 80 公斤，最高日用水标准取用 110 公斤，平均人日用水量计算： 100000.11=1100 吨，公共建筑平均日用水量 800吨，其它用水 300 吨。
7、平均日需用水量为 2140 吨，最高日需用水量 2490 吨。 B、预测用水需求：随着城镇化进程的加快，我镇用水需求量将进一步增大。按 2005 年城镇人口 3 万人计3 算，平均日用水量 2160 吨，最高日用水量 2970 吨；加上工业用水，预计平均日用水量为 4860 吨，最高日用水量为 5160 吨。 C、供水情况：我镇境内地表水系发达，千秋河奔流不息，自北向南贯穿镇区，与潼津河交汇，最后注入鄱阳湖，地下水储量丰富，且水质优良，正在兴建的日供水量 7500 吨的自来水厂将于十月建成投产，供水量超过需求量。 第二章 项目建设有利条件 21 资源丰富 2-1-1 农业发展型优势 xx 县是
8、一个拥有 135 万人口的农业大县，辖 38 个乡镇，农业资源、名特优产品极其丰富，有鸦鹊湖优质米、团林乡万亩百合（鲜百合片、干片、百合食品）、一溪二街（横溪、四十里街、田畈街）的大豆、优质黑芝麻、油菜籽和花生等资源，以及两万多亩的中药材，都可进入大市场。 2-1-2 水产发展型优势 xx 县现有水面 110 万亩，可养水面 23 万亩，盛产鄱湖银鱼、鄱湖青段、脚鱼、鳊鱼、鳜鱼、东湖鲫鱼、黄鳝等，年总产量为 6 万吨，还有石螺、田螺、菱角、莲子等水产品，数量可佳。 2-1-3 食品工业发展型 xx 明辉泰食品花生系列产品、新芝安春不佬系列产品、糟鱼系列、获金牌财神酱油和各类土特产品异常丰富，市
9、场销路颇好。 2-2 交通优势 项目区域选址九一景一级高速公路、九一衢铁路和鄱田公路交叉点，每日车流量达 7 千余辆，日人流量 4万人次，车流人流的活跃必然带动物流的频繁。位于鄱阳湖畔，水陆直达长江，因此说水陆交通十分便利。 2-3 水电设施齐全 镇区建有 11 万伏变电站，农网改造工程已经竣工，电力充足，供水设施良好，供给量远超过需求量。 2-4 通讯条件好：邮电、电话各项设施完备。 2-5 政府大力支持，营造了良好的投资环境 。 各类市场培育和发展都离不开当地政府的大力支持，田畈街镇人民政府已制定了开发建设大市场的一系列优惠政策，用行政的手段去引导和培育市场，确保来者有安全感，并为投资者在
10、生活、经营、子女就读等方面提供了便利，镇党委、政府高度重视，把开发建设大市场、列为头等大事来抓。 第三章 市场和资源调查预测 3-1 丰富的产品资源优势给大市场带来生机 xx 县是一个 135 万人口的农业大县，素有 “鱼米之乡 ”之称，地大物博，农副土特产资源极其丰富，水产畜禽业又有得天独厚的发展优势，加之地理条件优越，交通之便，使外地产品自然而然 顺畅进入大市场。货源充沛将会给大市场带来生机，且发展潜力将会越来越大。 3-2 辐射区域购买力大 我镇辐射的 20 多个乡镇人平收入达到了 2880 多元，高于全县平均水平，而且发展势头很好，近 80万人口是一个潜在的巨大消费群体，这些地区由于某
11、些条件的限制不可能建设类似的大市场，按照人们舍远求近的购物心理，来我镇大市场购物将是首选。同时，南来北往的旅客也给我镇大市场带来了无限的商机。我镇地理位置优越，交通便利，将吸纳景德镇、九江、安庆、 xx、乐平、都昌、湖口、东至等地商客云集而来，他们将会带产品来，又批产品回去，活跃 了我镇大市场。并与相关县市建立进行销售网络，互通有无，互惠互利，形成大市场货物大流通态势，大兴旺的局面。 4 第四章 场址选址 项目选址决定着大市场的命运，因此，我们充分考虑，选择交通要道 既是鄱一田公路与九一景一级公路的交叉点，又紧靠九一衢铁路沿线，这地方可谓是田畈街黄金地段，水源条件好，通讯设备齐全，电力充足，环
12、境绝佳，大市场对面是公安派出所，治安环境优良。 第五章 项目实施方案 项目计划征地 200 亩，总投资 2000 万元，占地面积 13.2m2，建筑面积 2 万 m2。 场内大致安排十大种类： 1、粮油 类； 2、水产类； 3、畜禽类； 4、蔬菜果品类； 5、工艺品类； 6、服装类；7、鞋业类； 8、烟酒食品类； 9、工业品类； 10、餐饮住宿类。以上十大品类，分段分区经营，科学布局，便于经营活动，初步设计，经营场所建筑面积共 2 万平方米， 290 个单间，原则上二层一套，每套约 70m2，一层铺面营业，二层可作仓储，居住或办公。铺面的开间，进深规且水、电、通讯、闭路电视线到位，另设若干座适
13、当的高层建筑，全场集酒店、银行、金融、物业管理、保安、仓储、住宅、办公、停车场、幼儿园、生活、生产、商贸为一体。 第六章 建筑工期 本项 目性质为新建，待资金到位，才能进行施工，由于规模较大，施工周期定为 12 个月竣工、验收、营业运转。 第七章 投送概算 1、征地 200 亩 4 万元 /亩 =800 万元； 2、工程造价： 400 元 20000m2=800 万元； 3、配套设施： 150 元 20000m2=300 万元； 4、规划配套费：建筑面积 15 元 /m2=30 万元优惠减半； 5、设计费：建筑面积 15 元 /m2=10 万元； 6、质检费：造价 800 元 3%=24 万元
14、； 7、管理费：造价 800 元 1%=8 万元； 8、不可预见费：造价 800 元 3%=24 万元 ； 9、营业税：售价款 800 元 5.5%=44 万元； 合计： 1710 万元 +配套设施 290 万元 =2000 万元。 第八章 效益分析 效益应从两部分考虑：一是经济效益；二是社会效益。 81 经济效益 日营业额估约 100 万元 /日， 100 万元 360 天 =年交货额 3.6 亿元，年税金估计 3000 万元左右。私营业主按交货额 10%利润计算，年获利润 3600 万元。 综合财务分析：店面 20000m2-自用 200m2=1.98万 m2，按每平方米出租价 15 元计
15、算，年收房租 356.4 万元。 固定资产投资回收期： 20000 万元 /356.4 万元 =5.6 年 82 社会效益 初步分析可产生五种社会效益 8-2-1 可为 xx 县各乡镇的特色产品开辟开放畅通的交易场所，为其扬名声，展丰姿，提供使人瞩目的 “舞台 ”，为其成批量、上规模、深加工、高档次提供互动力。同时为 xx 展数家珍、推介名优、引进技术、改良品种、对外互通有无、互相促进、互惠互利、搭金桥、交厚谊，建立常年敞开，四通八达基地，为 xx 县的凝聚力和辐射力展现 “亮点 ”。 8-2-2 可带动相关行业的进展。如建筑业、运输业、乡镇企业（给砖生产、沙、石、水泥、石灰）及服务5 行业。
16、 8-2-3 可解决劳动力 就业 1、根据大市场基建需要，按 2 万平方米基建量需 100 名工人同时做一年，再加上建材和生产、运输和饮食等可吸纳 200 人就业。 2、在市场建成后，营业时期，每个铺面 2 人计算，可解决 600 人就业。日交易量 200T 需运输工约 100 余人，每日共需解决 700 余人就业，对社会稳定、政通人和有明显的社会效益。 8-2-4 大市场的建成可带动我县特色农业、水产畜牧业的更快发展，使我县农副特产、特种水产品和食品有序地进入大市场，互相促进，相得益彰。 8-2-5 可与至少两省三市五县沟通，逐步发展江南产品交易大市场，货品互通， 来往畅达，抢占先机，拉动内
17、需，为振兴 xx 经济起着实实在在的作用。 第九章 结 语 建设 “波北商品交易大市场 ”是发展 xx 县经济的需要，对田畈街的经济社会发展具有巨大的推动作用。项目建设具有资源、交通电力、通讯、政府支持五大优势，能产生五大社会效益，经济效益非常可观，能安排就业人员千余人，可带动我县农副士特产、水产业、畜牧业的全面启动，给运输带来了生机，拉动了内需，沟通了网络，搞活了市场。 “波北商品交易大市场 ”的建成必将带来前所未有的大流通，涌现出前所未有的商机，产生前所未有的效益。 xx 县波峰陶瓷机械有限公司 项目建议书 二 00 二年十月十二日 6 一、项目单位： xx 县波峰陶瓷机械有限公司 二、项
18、目名称：扩建陶瓷机械系列产品生产线 三、编制依据及理由： 本公司生产陶瓷机械已有二十余年的历史，技术力量雄厚。现已生产 350、 300、 260 等各种规格的练泥机， T650、 T750 等液压、机动压滤机，以及 K100 双缸泵、 40 型成型机。今年又成功地开发适销对路的新产品 140 柱塞泵，下月可批量生产。由于本公司狠抓了产品质量，售后服务工作及时，完善，赢得了市场， 产品在广东潮州、广西、云南、河南、山西均有销售网点，而一直享有盛誉。但是由于流动资金跟不上需要，而束缚了生产，销售的发展，如能按照予期投资扩产，可望年销售可达 1500 万元以上，年创利可达 420 万元。 四、项目
19、建设条件及原材料供应 1、陶瓷机械主要原材料：钢材、生铁在市场易购。 2、燃料及动力供应：焦碳景市焦化厂可满足生产需要，电力有改造后的电网供电，可确保生产之需，而厂内还配有 100 匹马力发电机组，以防止电网停电能供正常生产。 3、交通运输条件：本公司座落在田乐公路北侧，交通运输便利。 4、环境措施与实施场 地：本公司座落在四十里街集镇东郊，通公路、通水电，厂区面积 12000 平方米，对环境无污染。 5、技术力量雄厚，并聘请了景市陶瓷机械公司高级工程师来厂工作，再加上本公司具有中级职称 三名，初级职称七名，熟练工人 80 多人，各技术工序严格把关，产品质量可达企业标准。 五、市场前景 目前，
20、产品一直供不应求，再加上景德镇市日用瓷、萍乡电瓷业的蓬勃发展，以及环保企业购制本公司的各种压滤机，为本公司创造了商机，陶瓷机械设备需求量大。因此，积极拓宽陶机市场将有广阔的销售前景。 六、设计要求： 年产量 600 台 产 值 1500 万元 利 润 420 万元 税 金 90 万元 七、投资方案 项目总投资 500 万元 土建工程 200 万元 项目名称 建筑面积 结构形式 单位造价 金 额 金工车间 2000 钢筋水泥 350 70 铸造车间 1500 钢筋水泥 350 52 材料仓库 1000 钢筋水泥 350 35 楼 房 1000 钢筋水泥 350 35 其它设施 300 砖瓦结构
21、290 8 合 计 200 项目土建资金使用表 单位：万元 7 设备投资 300 万元 八、优惠办法 该项目可享受县、镇政府给予招商引资项目的一切优惠条件 。 九、根据本公司产品有品牌优势，销售网点多，销售前景看好，技术力量雄厚，并有二十多年办厂经验，再加上当地廉价劳力等优势，扩产投资可行。该项目投产后，不但能增加企业产值、利税 ，还能带动企业的系列产品配套出厂，加快和加大企业经济效益的提高，满足社会需求，促进企业尽快上规模、上水平，并实现规模效益具有重要作用。 江西省 xx 县芝城儿童游乐城新建 项目建议书 xx 县项目领导小组办公室 设备名称 规格型号 数 量 单 价 金 额 车 床 30
22、 2 16 32 加长车床 30 1 14 14 加长车床 20 3 7 21 镗 床 T68 1 38 38 龙门铣床 1 52 52 龙门刨床 1 48 48 外圆磨床 1 15 15 行 车 1 30 30 钻 床 1 10 10 铲 车 1 10 10 安装、运输 1 30 合 计 1 300 项目土建资金使用表 单位：万元 8 xx 县交通局 二 00 二年八月 目录 1、概述 2、项目建设背景及市场前景 3、项目建设规模及标准 4、项目建设条件及方案选择 5、项目投资估算及效益分析 6、项目评价 附表一、建筑用主要物料生产供应情况表 附表二、鄱阳镇社会经济情况几个主要指标表 附表三
23、、芝城儿童游乐城 新建项目效益分析表 附表四、芝城儿童游乐城新建项目投资估算表 江西省 xx 县儿童芝城游乐城新建项目建议书 一、概述 xx 县位于江西省东北部，上饶市西北部，全国最大淡水湖鄱阳湖东岸。经鄱田一级公路和九景高速公路，到达九江海关（庐山国家级风景点）、景德镇机场（中国瓷都）和皖赣铁路仅有 1 小时路程，至省会南昌也只需 2.5 小时。面积 4215 平方公里，人口 130 万，是江西省面积较大，人口最多的一个县。县城鄱阳镇人口近 20 万。本项目建设书所述 “xx县芝城娱乐城新建项目 ”： 项目单位：江西省 xx 县交通局 项目名称： xx 县芝 城儿童游乐城新建项目 编制依据：
24、 xx 县县城总体控制性规划， xx 县县委、县政府关于加快老城区改造的有关规定，国家城市建设的有关法律、法规、规定及相关标准。 二、项目建设背景及市场前景 xx 县尽管是一个总人口 130 多万，儿童人口 20 多万的大县，却没有一个设施较齐全，游乐项目较多，可同时供 500 个以上儿童游玩和娱乐的游乐城。随着改革开放的深入，人民生活水平的提高，独生子女比例的增加，儿童消费占家庭消费的比重持续增加，这方面的需求也将持续增加，市场前景十分乐观。 根据 xx 县县城统一规划，拟建中的 “芝城儿童游乐城 ”选址于县城老汽车队院内（因城市规划需要，汽车队已迁到城北，现老汽车队已闲置）它位于县城的中心
25、地带，西临车站路，且位于县城主干道大芝路和新民路的起（终）点，紧靠县城主要休闲地 芝山公园，地理优势明显。加之老汽车队占地近 8000 平方米，院地平坦。不仅可以加以改造利用，而且因车队大院面积已可满足建设需要，没有拆迁负担，项目投资较其他地方小，效益更加明显。 三、项目建设规模及标准 项目建设规模：根据上述市场前景及背景分析，拟新建一个可同时供 500 名儿童娱乐、游玩的综合性中型儿童游乐城。 项目建设标准：拟为中型儿 童游乐城。 四、项目建设条件及方案选择 9 项目建设条件：位于县城中心地带的 “芝城儿童游乐城 ”，交通便利，供水、供电方便，网络、通讯、有线电视等均发达。工程建设所需的各种
26、建筑材料（如钢筋、水泥、砂石、红砖等）和建筑装饰材料均可方便、快捷地运到工地。各种儿童游乐设备借助方便快捷的公路交通网也可随运随到。随着县委、县政府对县城及其周边环境的进一步治理，投资的社会环境会更有保障。 项目方案选择：拟采用合资方式，即 xx 县交通局以老汽车队的场地作为资本金（折价 350 万元）投入，合资方投入游乐设备购置、安装资金。营业后按股 份制管理和分红。 如投资方有其他更好投资方案，双方协商后亦可采用。 五、项目投资估算及效益分析 根据 xx 县县城建筑工程市场价格和 xx 县工程项目建设其他费用，投资估算如下： （一）项目开发总成本： 1018 万元 1、建安工程费： 58
27、万元 （ 1）直接工程费（含设备安装、管理房屋建造和场地修善）： 58 万元 2、设备、工具及器具购置费： 600 万元 （ 1）儿童游乐设施购置费： 600 万元 3、工程建设其他费用： 10 万元 （ 1）营业税： 585.3%=3 万元 （ 2）投资方向调节税： 585%=3 万元 （ 3）建设工程监理费： 582.5%=1 万元 （ 4）建设工程管理费： 586%=3 万元 4、交通局房地产投入折价： 350 万元 （二）项目开发总收入： 200 万元 /年 1、儿童游乐主业经营收入： 2010 元 /人次 =200 万元 /年 2、购物、饮食等辅业经营收入： 10 万元 /年 3、经
28、营成本： -10 万元 /年 （三）静态投资回收期： 1018/200=5.1 年 六、项目评价 根据以上估算，该项目估算总成本 1018 万元，总收入 200 万元 /年，投资回收期 5.1 年，中长期效益明显。 综上所述，本项目作为人口 130 多万的大县，兴建一个中型综合性儿童游 乐城，效益明显，项目可行。 附表一 建筑用主要物料生产供应情况附表二 鄱阳镇社会经济情况几个主要指标10 品 名 产 地 经 营 者 通常年份供应量 距西门项目运输距离 水 泥 本 县 万年青公司 20 万吨 40 公里 钢 筋 全国各地 金属公司 5000T 1 公里 砖 本 地 砖瓦厂直销 2 亿块 10 公里 砂 石 本 地 砂石队 120 万吨 1 公里 计算单位 数量 一、总人口 2001 年末 万 人 14.5 2005 年规划 万 人 18.7 二、人均居住面积 m 2 8.6 三、城镇居民储蓄年末余额 亿 元 14.9 四、城镇居民年人均收入 元 /人 3200 五、城镇职工年平均工资 元 /人 5203 附表三 芝城儿童游乐城新建项目效益分析表
