1、 0 成华区民政局社区治理及培育社会组织发展专项经费支出绩效自评报告按照成都市成华区财政局关于开展 2017 年财政支出绩效评价工作的通知（成华财2017 60 号）文件要求，成 华区民政局对“2016 年度社区治理及培育社会组织发展专项经费支出” 的 项目决策、管理情况、使用效果进 行绩效自评，现将评价情况总结如下：一、项目概况（一）项目基本情况1. 项目设立依据为树立本项目“花钱 必问效、无效必问责” 绩效理念，实现“扩 面增量、提质增效 ”的目标，提升财 政资金使用效率及管理水平，根据成都市成华区财政局关于开展 2017 年财政支出绩效评价工作的通知（成华财2017 60 号）要求，成华
2、区民政局（以下简称“ 区民政局 ”）社区治理及培育社会 组织发展专项经费支出纳入本次绩效评价，绩效评价资金总额 703 万元。2. 项目主管部门工作职能区 民 政 局 作为本项目的主管部门，在项目管理中的职责：按 照 上 级 要 求 ，制 定 全 区 社 区 治 理 及 培 育 社 会 组 织 发 展 专 项 经费 支 出 实 施 办 法 ；指 导 街 、乡 规 范 操 作 ，并 监 督 其 正 确 使 用 资 金 。3. 项目立项、资金申报依据 1 按 照 中 共 成 都 市 委 办 公 厅 成 都 市 人 民 政 府 办 公 厅 印 发 的 通 知 （成 委 办 201135号 ）、市 民
3、 政 局 关 于 同 意 合 作 打 造 成 都 市 社 区 社 会 工 作 示 范 项目 暨 成 都 市 社 会 工 作 专 业 人 才 实 务 实 训 基 地 的 批 复 、关 于 推进 社 区 公 共 服 务 综 合 信 息 平 台 建 设 的 指 导 意 见 （民 发 2013170号 ）、成 华 区 委 区 政 府 关 于 印 发 的 通 知 （成 华 委 发 201416 号 ）、成 华 区人 民 政 府 第 75 次 常 务 会 议 议 定 事 项 通 知 （第 75 次 4 号 ）、成华 区 人 民 政 府 第 75 次 商 务 会 会 议 议 定 事 项 通 知 （第 75
4、次 4 号 ）、成 华 区 社 区 社 会 组 织 公 益 创 投 活 动 管 理 的 办 法 （成 华 民 发201529 号 ）等 文 件 要 求 ，为 保 障 全 区 社 区 治 理 及 培 育 社 会 组 织发 展 专 项 经 费 支 出 落 实 到 位 ，年 初 将 全 区 社 区 治 理 及 培 育 社 会组 织 发 展 专 项 经 费 支 出 资 金 纳 入 部 门 预 算 ，上 报 区 财 政 局 ，由 区财 政 局 审 核 后 出 具 预 算 批 复 （成 华 财 函 201622 号 ）。4. 资金管理办法制定及资金支持条件、范围与支持方式（1）资金管理办法制定情况区民政局
5、按 照 中 共 成 都 市 委 办 公 厅 成 都 市 人 民 政 府 办 公厅 印 发 的 通 知 （成 委办 201135 号 ）、市 民 政 局 关 于 同 意 合 作 打 造 成 都 市 社 区 社 会 工作 示 范 项 目 暨 成 都 市 社 会 工 作 专 业 人 才 实 务 实 训 基 地 的 批 复 、关 于 推 进 社 区 公 共 服 务 综 合 信 息 平 台 建 设 的 指 导 意 见 （民 发2013170 号 ）、成 华 区 委 区 政 府 关 于 印 发 的 通 知 （成 华 委 发 201416 号 ） 2 、成 华 区 人 民 政 府 第 75 次 常 务 会
6、议 议 定 事 项 通 知 （第 75 次 4号 ）、成 华 区 社 区 社 会 组 织 公 益 创 投 活 动 管 理 的 办 法 （成 华 民发 201529 号 ）等 有 关 文 件 要 求 ，立足长远 ，推动专项补助制度建设，制定了专项资金管理办法，并严格资金管理，提高资金使用效益。上级民政部门、财政部门将适时对资金使用情况开展专项检查。（2）资金支持条件、范围与支持方式根据 中 共 成 都 市 委 办 公 厅 成 都 市 人 民 政 府 办 公 厅 印 发 的 通 知 （成 委 办 201135号 ）、市 民 政 局 关 于 同 意 合 作 打 造 成 都 市 社 区 社 会 工 作
7、 示 范 项目 暨 成 都 市 社 会 工 作 专 业 人 才 实 务 实 训 基 地 的 批 复 、关 于 推进 社 区 公 共 服 务 综 合 信 息 平 台 建 设 的 指 导 意 见 （民 发 2013170号 ）、成 华 区 委 区 政 府 关 于 印 发 的 通 知 （成 华 委 发 201416 号 ）、成 华 区人 民 政 府 第 75 次 常 务 会 议 议 定 事 项 通 知 （第 75 次 4 号 ）、成华 区 社 区 社 会 组 织 公 益 创 投 活 动 管 理 的 办 法 （成 华 民 发 201529 号 ）等 有 关 文 件 规 定 ，本项目资金支持条件、范围与
8、支持方式如下：社会组织培育发展和社工人才管理经费；“全国社区治理和服务创新实验区”建设经费；社区公共服务综合信息平台建设经费；5. 项目预算安排、中调情况及结余情况本项目预算资金根据 中 共 成 都 市 委 办 公 厅 成 都 市 人 民 政 3 府 办 公 厅 印 发 的 通 知 （成 委 办 201135 号 ）、市 民 政 局 关 于 同 意 合 作 打 造 成 都 市 社 区社 会 工 作 示 范 项 目 暨 成 都 市 社 会 工 作 专 业 人 才 实 务 实 训 基 地 的批 复 、关 于 推 进 社 区 公 共 服 务 综 合 信 息 平 台 建 设 的 指 导 意 见 （民
9、发 2013170 号 ）、成 华 区 委 区 政 府 关 于 印 发 的 通 知 （成 华 委 发 201416 号 ）、成 华 区 人 民 政 府 第 75 次 常 务 会 议 议 定 事 项 通 知 （第75 次 4 号 ）等 有 关 文 件 ，根 据 上 年 度 资 金 预 算 执 行 情 况 及 上 年 末摸 底 调 研 数 据 进 行 编 制 。经测算，2016 年全年预算安排 703 万元，全年实际资金到位 703 万元，全部为区级配套资金，实际支出 608.18 万元，资金使用率 86.51%，资金结余 94.82 万元。（二）项目绩效目标1. 项目主要内容按照 中 共 成 都
10、 市 委 办 公 厅 成 都 市 人 民 政 府 办 公 厅 印 发 的 通 知 （成 委 办 201135号 ）、市 民 政 局 关 于 同 意 合 作 打 造 成 都 市 社 区 社 会 工 作 示 范 项目 暨 成 都 市 社 会 工 作 专 业 人 才 实 务 实 训 基 地 的 批 复 、关 于 推进 社 区 公 共 服 务 综 合 信 息 平 台 建 设 的 指 导 意 见 （民 发 2013170号 ）、成 华 区 委 区 政 府 关 于 印 发 的 通 知 （成 华 委 发 201416 号 ）、成 华 区人 民 政 府 第 75 次 常 务 会 议 议 定 事 项 通 知 （
11、第 75 次 4 号 ）等有关文件要求，对各类申报符合条件的参与社区治理及服务创 4 新的社会组织发放社区治理及培育社会组织发展专项经费支出。2. 项目应实现的具体绩效目标（1）保障率达 100%。（2）资金实际发放率 100%。（3）调动社会组织参与社会治理及服务创新的积极性；培育社会组织在解决社会问题、满足社会需求、推动社会建设方面实现服务创新；营造和谐稳定的社会环境；实现社会治理及服务体系规范化，激发社会活力；提升公众满意度。3. 申报内容合规性经认真核实，纳入本次评价的社区治理及培育社会组织发展专项经费支出申报内容与实际相符，达到了预期效果，项目申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方
12、法区民政局根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价。具体考评步骤如下：1. 成立绩效评价工作组收到成华财2017 60 号文件后，区民政局迅速召开会 议进行动员部署，及时制订成华区民政局 2017 年财政支出绩效评价工作方案，并组建项目绩效评价组，由局领导带队，组织相关科室人员对本项目进行自评检查。2. 资料收集 5 梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。3. 绩效自评根据资料收集的情况，按照区财政支出绩效评价指标体系，以定量与定性相结合的方式，对项目绩效情况进行判断，对项目存在的问题进行分析，对各项考评指标进行自评。4. 撰写报告结合项目定性与定量评价分析，得出自
13、评结论，并撰写自评报告。自评结果分为五个等级：良好 （得分95 分）较好（80 分得分95 分）一般（60 分得分80 分）较差（30 分得分60 分）差 （得分30 分）二、评价指标根据成华财2017 60 号文件要求以及设 定的绩效目标，结合项目实际情况，设定并完善成华区民政局 2016 年社区治理及培育社会组织发展专项经费支出绩效评价指标体系，详见附件。三、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况纳入本次评价的社区治理及培育社会组织发展专项经费 6 支出由区民政局在年初纳入部门预算，并上报区财政局，并由区财政局审核后出具正式预算批复（成华财函2016 22 号）。项目共批复预
14、算资金 703 万元，全部为区级配套资金。（二）资金计划、到位及使用情况1. 资金计划2016 年，社区治理及培育社会组织发展专项经费支出年初预算 703 万元，全部为区级配套资金。2. 资金到位截止 2016 年底，项目共收到资金 703 万元，全部为区级配套资金。与年初预算相比，项目实际到位资金 703 万元，实际支出 608.18 万元，资金使用率 86.51%，资金结余 94.82 万元。因该项目据实结算，从拨付对象角度来看，本项目资金实际到位与实际拨付对象相匹配。3. 资金使用2016 年项目实际到位资金 703 万元，实际支出 608.18 万元，资金使用率 86.51%，资金结余
15、 94.82 万元。从自查情况来看，本项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，资金实际支付率 100%。（三）项目财务管理情况区民政局严格按照预算法、 会计法、 财政违法行为处罚处分条例、 会计基础工作规范、 行政单位会计制度、 成华区民政局单位财务内部控制制度（试行）（成华民发2013 122 7 号）、 成华区民政局关于印发单位财务内部控制制度（试行）补充调整事项的通知（成华民发2014 48 号、成华民发201538号）等文件要求对专项财政资金进行管理，并严格依据行政单位会计制度进行会计核算，资金管理制度健全，会计核算规范。四、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法
16、，区民政局重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一）项目组织架构及实施流程区民政局作为项目主管部门负责对全区社区治理及培育社会组织发展专项经费支出资金使用进行监管，项目实施单位按照要求填报项目执行情况说明材料，接受区民政局的监督管理。（二）项目管理情况区民政局严格执行相关管理制度及办法，申请人资格条件严格、资金发放合法、合规。（三）项目监管情况确保专项资金及时拨付到位，防止资金挪用和截留。五、目标完成情况（一）目标完成任务量对照项目绩效目标，2016 年度区民政局社区治理及培育社会组织发展专项经费支出资金保障率达 100%，资金实际发放率达 100%。 8 （二）目标完
17、成质量按照既定绩效目标，纳入本次评价社区治理及培育社会组织发展专项经费支出资金保质保量完成，年初预算安排资金支出 3 项，实际补助 3 项，实际发放资金 608.18 万元。（三）目标完成进度本项目绩效目标 100%完成。六、项目效果情况2016 年，区民政局实施的社区治理及培育社会组织发展专项经费支出资金项目效果明显：充分调动社会组织参与社会治理及服务创新的积极性，进一步提升社会组织在解决社会问题、满足社会需求、推动社会建设方面服务能力的创新，营造和谐稳定的社会环境，激发了社会活力；提升了公众满意度。申报及监管制度较为完善；资金保障到位、发放及时，确保相关重点项目顺利实施。项目实施以来，社会
18、组织提供社会服务、参与社会管理的能力不断增强；营造了区域和谐稳定的社会环境，实现了社会治理及服务体系规范化，提升了公众满意度。七、评价结论及建议（一）评价结论1. 总评结论2016 年社区治理及培育社会组织发展专项经费支出项目 9 绩效目标量化具体、合理，管理制度健全，综合效益明显，总体绩效评价良好，自评得分：98.15 分，自评等级：良好。表 1 项目绩效自评总得分表一级指标 分值 得分项目决策 30 28.65项目管理 30 30项目效果 40 39.5总得分 100 98.152. 分项结果及分析（1）项目决策评价结果显示：社区治理及培育社会组织发展专项经费支出项目决策依据充分，合法有据
19、，得分28.65分。表2 项目决策自评得分情况一级指标 二级指标 三级指标 分值评价得分 指标说明目标内容 5 5 本项目预期提供的产品、服务、效益或其他 目标明确，民生效应显著绩效目标（10 分） 目标匹配 5 5 本项目目标与资金实际支出方向匹配，不存在资金使用偏离问题准确性 10 8.65本项目年初预算金额较为科学，中途不存在追加预算情况，但项目年初预算 703 万元，实际到位资金及执行资金 608.18 万元。合理性 5 5 本项目符合区民政局履职范围。预算编制（18 分）测算方法 3 3 本项目预算金额建立在上一年度实际预算支 出及上年度人员摸底数据基础上编制的项目决策（30 分）决策依据（2 分） 政策依据 2 2本项目政策依据是符合成都市及成华区相关政策要求小计 30 28.65指标说明：绩效目标：本项目绩效目标既有定性目标：培育社会组织在解决社会问题、满足社会需求、推动社会建设方面实现服务创新，营造和谐稳定的社会环境，实现社会治理及服务体系规范化，提升公众满意度。也有定量目标（保障率达 100%、资金实际发放率 100%），目标明确、清晰；绩效目标的实际制订与资金使用方向一致。
