精选优质文档-倾情为你奉上五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定目的 规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生适用范围 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。责任部门 采购部，库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。 制度细则1.物资请购1.1所有物料、原料、配件、五金工具的请购，经部门主管审核呈总经理审批后，由仓管员按计划填写请购单（三联单：一联采购部，二联部门留存）交采购部询价采购。2.物资入库2.1所有物资进仓，仓管员必须凭车间主管和总经理审批的请购单、生产任务书以及检验组签发的货品验收单，按规格、品种、数量、质量、批次对入库物资进行验收登记入仓。仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、质量指标（生产用物料由检验人员对质量负责。生产工具，设备配件、辅料等车间自行采购物，由仓库负责清点验收）发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓。2.2五金车间、铸造车间提交的产成品和半成品
