1、 1 60 万吨水泥改扩建工程项目 可行性研究报告 湖北省企业技术进步发展中心郧西分部 2003 年 7 月 16 日 2 可行性研究报告编制人员 编制人员：彭锡鼎 高级工程师 严巨坤 工程师 兰瑞双 经济师 审 核 人：彭锡鼎 高级工程师 审 定 人：陈 斌 高级经济师 。 3 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目背景 1 1.2 可行性研究的依据和范围 1 1.3 工厂概况 2 1.4 设备来源 2 1.5 主要技术经济指标 2 1.6 综合评价结论 4 第二章 市场预测 4 2.1 市场预测 4 2.2 扩建规模及产品纲领 7 第三章 建设条件 8 3.1 建设场地 8 3.2 原料资
2、源 8 3.3 水电供应 9 3.4 交通运输 9 3.5 自然条件 9 3.6 地震 10 第四章 项目建设方案 10 4.1 项目目标 10 4.2 工艺方案 10 4 4.3 物料平衡表 11 4.4 储库、堆场、堆棚 12 4.5 项目主体设备表 12 4.6 工艺过程简述 13 4.7 环境保护 18 第五章 建设进度 19 第六章 项目投资估算及资金筹措 19 6.1 投资估算 19 6.2 资金筹措 21 第七章 财务及经济效益预测 21 7.1 测算依据 21 7.2 数据测算 22 7.3 财务效益分析 23 7.4 经济效益分析 23 7.5 不确定性分析 24 7.6 社
3、会效益分析 24 7.7 结论 24 5 第一章 总 论 1.1 项目背景 郧西县地处鄂西北山区边陲，属秦岭南麓余脉，地势西北高，东南低，地形峰峦起伏，沟壑纵横。东南与湖 北郧县接壤，西与陕西镇安、旬阳交界，北连陕西山阳、商南两县，南与陕西白河县隔江（汉江）相望，是湖北省实施西部大开发的桥头堡，实质性的中西结合部。 随着“九五”以来国家进行产业结构调整，建材行业采取“控制总量、调整结构”的产业政策，规定 1999 年底前关闭 2m 以下的立窑水泥生产线， 2001 年正式实施与国际标准等同的新水泥标准等，对水泥企业提出了更高的技术、规模要求，也是优化资源配置，为市场提供高标准、高质量水泥产品的
4、一项重要措施。而且，由于西部大开发的力度逐年扩大，郧西境内及周边县市的重大建设项目将陆续上马， 水泥市场前景十分看好。郧西周边 150Km 范围内 16 县市没有大型水泥企业，在郧西利用招商引资建设 60万吨回转窑水泥生产线既符合国家产业结构调整的政策和湖北省建材工业“鼓励和支持有条件的立窑水泥厂改建或扩建节能型的经济型的干法回转窑生产线，或联合建立熟料粉磨基地和水泥粉磨站”的行业规划，又符合市场建设对高质量水泥的大量需求。 为此，山东祥和集团和香港金运控股集团先后到我县考察联系建设高标号水泥项目。目前已与香港金运控股集团初步达成投资建设本项目协议。 1.2 可行性研究的依据和范围 1.2.1
5、 研究依据 6 1.2.1.1 郧西县双柏水泥有限责任公司 60 万吨水泥改扩建工程项目建议书。 1.2.1.2 十堰市经贸委改扩建项目立项通知单。 1.2.1.3 湖北省郧西县石灰岩地质普查报告。 1.2.1.4 郧西县双柏水泥公司的有关技术资料。 1.2.2 研究范围。 1.2.2.1 改扩建项目论证。 1.2.2.2 改扩建工程的投资估算和工程的技术经济分析。 1.2.2.3 改扩建工程的环境保护分析。 1.3 工厂概况 湖北省郧西县双柏水泥有限责任公司（以下简称双柏公司）是郧西县建材骨干企业。始建于 1977 年，经过近 25 年的 技术改造和设备更新，生产能力已由建厂时的 1 万吨达
6、到现在的 10 万吨，厂址位于距县城东北17.6km 的安家乡田坑村，占地面积 69598m2，拥有固定资产 853 万元。现有在岗员工 160 人，其中专业技术人员 13 人。主要生产 32.5Mpa强度等级的普通水泥。建厂以来，累计生产水泥 90 万吨，实现工业总产值 8840 万元，实现利税 1520 万元，产品合格率 100%。 2002 年企业生产水泥 4.1 万吨，产值 540 万元，实现销售收入 800 万元，利税 65 万元。 1.4 设备来源 本次改扩建设备均由国内成套供货，采用先进、优质、节能 、环保型的价性比优良的成套设备。 1.5 主要技术经济指标 7 全厂主要技术经济
7、指标表 表 1-1 序号 项 目 单 位 指 标 1 工厂规模及产品品种 1.1 熟料产量 t/d 2000 万 t/a 60 1.2 水泥产量 万 t/a 73.17 1.3 水泥品种 52.5mpa 低热水泥 万 t/a 12 42.5mpa 普通水泥 万 t/a 24 32.5mpa 粉煤灰水泥 万 t/a 24 2 主机规格能力 生料磨 4 13m t/h 130 回转窑 4 60m t/h 83.33 水泥磨 3.5 10m 2 t/h 100 3 年耗电量 万 kwh/a 5400 4 全厂用水量 t/d 2200 5 年燃料消耗量 万 t/a 12.7 6 熟料烧成热耗 KJ/K
8、g-CK 3650 7 厂区占地面积 m2 85000 8 建筑物占地面积 m2 20000 9 建筑系数 % 23.53 10 全厂职工人数 人 500 其中 :生产人员 人 460 11 劳动生产率 全员 T/人 .a 1271 工人 T/人 .a 1381 12 工程总投资 万元 15881 单位投资 元 /t 249.98 13 单位熟料标准煤耗 Kg/t-ck 125 单位熟料料耗 t/t 1.54 14 企业经济效益 14.1 年均销售收入 万元 16320 14.2 平均销售价格 元 /t 272 14.3 年均总成本 万元 10526 14.4 年均利润总额 万元 4734 1
9、4.5 年均税后利润 万元 3171 14.6 投资利润率 % 24.4 8 1.6 综合评价结论 1.6.1 企业改扩建后，提高了产品的质量和产量，增加了产品品种，节约能源。满足了本地及周边县市对高标号水泥的需求，节约了该地区长期从宜昌等 400km 以外地区购入水泥的大量运输费用。 1.6.2 采用新的生产技术、工艺流程和设备，利于节能、环保，技术上是国内成熟可靠的。 1.6.3 市场广阔，产品销售前景好。 1.6.4 项目能充分利用当地的石灰岩丰富资源，带动当地经济建设和脱贫解困进程。 1.6.5 项目经济效益好，正常年的销售利润为 4734 万 元，投资利润率达 24.4%，抗风险性好
10、。 综上所述，该项目是可行的。 第二章 市场预测 2.1 市场预测 郧西周边 16 个县市现有水泥生产企业 22 个，除 2 个中型企业外，均为小型企业，无高标号（ 42.5P.O 及以上）水泥产品，该区域实际年产量 117万吨左右，实际需求量 215 万吨，有近 50%水泥产品需从境外购进。 “十五”期间到 2010 年，郧西周边地区将有大批建设项目陆续上马，预计总投资 159 亿元， 2015 年远景项目将达 61 项，预计总投资 660.5亿元。其中水电工程及城建项目 21 个，总投资 222.9亿元 ；公路交通项目 18 个，总投资 377.6 亿元。按理论数据测算，水泥使用量一般占项
11、目投资 15%9 20%，上述项目共需水泥资金 121 亿元，需使用水泥总量 4200 万吨左右。 主要工程项目附表“郧西周边县市水电及城镇建设主要工程项目情况表”和“郧西周边县市公路建设主要工程项目情况表”。 郧西周边县市水电及城镇建设主要工程项目情况表 表 2-1 项目名称 项目所在地 投资总额 装机总量 使用水泥金额 夹河电站 白河县 31.45 亿 27 万千瓦 4.7 亿 沙河口电站 旬阳县 1300 万 1.63 万瓦 195 万 旬阳电 站 旬阳县 32 亿 40 万千瓦 4.8 亿 鄂坪电站 竹溪县 5.6 亿 7.2 万千瓦 8400 万 松树坪电站 竹山县 3.2 亿 6
12、万千瓦 4800 万 潘口电站 竹山县 30 亿 51 万千瓦 4.5 亿 浪鹰岩电站 竹山县 8000 万 1.24 万千瓦 1200 万 顺水坪电站 竹山县 1800 万 0.3 万千瓦 270 万 孤山电站 郧西县 15 亿 16 万千瓦 2.25 亿 孙家滩电站 郧西县 5000 万 1 万千瓦 750 万 水石门电站 郧西县 9210 万 1 万千瓦 1380 万 玉皇滩电站 郧西县 4657 万 1 万千瓦 700 万 竹林关电站 丹凤县 2 亿 4.75 万千瓦 4000 万 黑龙湾电站 丹凤县 2300 万 0.4 万千瓦 400 万 箩筐岩水库 郧县 5000 万 库宽 33
13、60 万 m3 1000 万 滔河工程 郧县 4.5 亿 12 座水库 1 亿 镇安防洪工程 镇安县 2.67 亿 防洪提 127.4km 7000 万 湘河电站 商南县 6 亿 5 万千瓦 1.2 亿 柳树湾电站 商南县 7600 万 7500 千瓦 1200 万 防洪及生态工程 36 亿 7.2 亿 城镇建设 50 亿 10 亿 小 计 222.91 亿 38.7 亿 10 郧西周边县市公路建设主要工程项目情况表 表 2-2 项目名称 项目所在地 投资总额 项目里程 使用水泥金额 银武高速公路 十堰到西安 160 亿 400 公里 42 亿 316 国道 白河县 3.15 亿 52.8 公
14、里 6300 万 康旬路 旬阳县 3.3 亿 51 公里 6600 万 康平路 平利县 4.6 亿 77 公里 9200 万 旬阳汉江桥 旬阳县 7000 万 410 米 2000 万 鄂陕大道 竹溪县 3600 67 公里 720 万 西合高速公路 丹凤县 16.2 亿 54 公里 3.5 亿 丹洛公路 丹凤县 1.01 亿 31 公里 2400 万 郧庙路 郧县 0.95 亿 44 公里 2000 万 郧县出口路 郧县 4000 万 12 公里 800 万 210 国道镇安段 镇安县 63 亿 62.7 公里 12 亿 西合铁路商南段 商南县 15.2 亿 41.3 公里 2.5 亿 商郧
15、路 商南县 6 亿 75 公里 1 亿 西合高速公路商南段 商南县 12 亿 40 公里 2 亿 西渝高速路榨水段 榨水县 22 亿 45 公里 3.7 亿 西武高速路榨水段 榨水县 55 亿 85 公里 9.3 亿 镇榨公路 榨水县 7400 万 37 公里 1000 万 其它公路桥梁建设 13 亿 2.6 亿 小 计 377.61 亿 82.42 亿 郧西双柏公司产品依仗质量稳定和信誉好的优势，市场上畅销不衰。随着城乡居民经济状况改善后在住房消费上的投入不断增加、农田水利建设投入的增加，尤其是国家产业政策的调整，对能源、交通、基础设施投入的增加，房地产开发，“安居工程”的启动等等，都为水泥企业创造了良好的发展机遇，有利于该厂通过向内挖潜扩大生产规模和调整产品结构。经扩改建后的新型干法回转窑水泥质量将更加过硬稳定，产品更新 换代上
