1、19. 可 行 性 分 析 报 告 时 间 ：二三年五月 - 2 - 第一章 总 论 1、项目提出的背景 随着我国加入 WTO，民营医药企业将面临国际竞争国内化的严峻考验。涉足中国医药市场的国外企业拥有比国内更显著的资金实力、人才实力和品牌影响力。市场竞争激烈。使民营企业面临的外部环境更加错综复杂。民营医药企业只有培育和提升自己的竞争力，才能获得持续的竞争优势。为此，裕丰医药化工有限公司特提出了此项目。 、项目建设的必要性 和可行性 （ 1）公司前身是城南医药化工厂，属乡办集体 企业， 1979年兴建开工，有着二十多年的辉煌历史，随着市场经济不断深入，1999 年通过改制而成立裕丰医药化工有限
2、公司，企业规模进一步扩大， 2002 年年产值达 520 万元，利税 50 万元。但现有的 1700平方米的面积已远远不能满足生产要求，急需扩建。 （ 2）尽管公司开发新药数量少，但科技含量高，二十多年来，公司研究开发费用一般为销售额的 8至 15，新药创制能力一直处于较高水平。公司自主开发的含硫钾 (国药准字 H43020623)为全国独家品种，获得国家专利，其他一些产品也得到客户的好评。由于规模小、资金的缺乏导致 公司很难同大公司大企业竞争。 （ 3）高新技术的专业人才逐年增多。多年来，公司培养了一批又一批既懂专业知识，又能拓展市场的复合型人才。一是培养了能挑大梁且年龄在 30 50 岁之
3、间的新药开发带头人或学科带头- 3 - 人；二是培养了既懂生物技术和医药技术，又懂外国法律的专门人才；三是培养了精通生物医药产品的 GMP 管理和拓展生物医药产品市场的高级管理人才。现已具备各类高级人才 10 余人。为进一步扩大规模打下坚实的基础。 、编制可研工作的依据和范围 （一）依据 （） 征用土地协议书； （） 邵阳市规划管理局批准 的项目建设规划方案； （） 邵阳市人民政府招商引资的若干优惠政策的规定。 （二）范围 本可研仅对规划范围内建设项目，按照国家计委“关于建设项目的可行性分析的要求”进行分析研究。 该项目规划建设用地面积： 18 亩。 第二章 项目建设条件 一、项目建设的有利条
4、件 1自然条件 项目地处温带季风性湿润气候，气候温和，四季分明。年平均气温 14.6，极端最低气温为 -10.9，年平均降雨量 787mm，年无霜期 210 天。地区主导风向：夏季东南风，冬季西北风。气候对项目建设和制药无影响。项目区地表为第四纪冲积层 覆盖，其岩性主要为黄土质亚粘土，其次为粘土，局部有淤泥质夹层，- 4 - 地耐为 12 15T/。最大冻土深度 0.25 米。项目区内地势平坦，土质结构致密，强度中等，地基承载力大部分在 60KPA 以上，工程地质条件较好，对项目建设无不良影响。地震烈度 6 度，根据规范，一般建筑不予设防，特殊建筑应考虑设防。项目所在地水资源丰富。浅层地下水位
5、在 10 15 米之间，适于工业和生活用水。 2交通运输、通讯条件 城南乡位于邵阳市至南部省市地区的重要交通枢纽地段，交通便利，四通八达。高速公路、铁路纵贯全境，多条主要交通干线，构成了 四通八达的交通网络。材料和产品运输极为方便。现有通讯设施较为完善，已建成较为完善的电话网。在 2001 年底已建立无线通讯接收台。主要交通干道有公用电话，对外通讯十分方便。 3社会经济条件 城南乡位于邵阳市近郊，面积近 20 平方公里，人口 2.2 万多，人，城市经济初具规模，多年来，全乡经济社会面貌发生了深刻变化，国民经济高速增长，社会快速发展，人民生活水平不断提高。整个城镇正在朝着良性发展方向前进，是较为
6、理想的投资地区之一。 4技术条件 公司拥有员工 50 人，各类专业技术人员 10 余人，高级职称 2名，中级职 称 4 名，并与十几所高等院和科研单位建立了长期技术协作关系，技术力量较为雄厚，能够保证生产时的规范化经营- 5 - 管理。 二、项目建设的不利条件 （ 1）公司的规模比较小，缺少强大的资金支持。这与我国医药行业的整体素质密切相关：在全国现有的 6300 多家医药企业中，符合 GMP 要求的只有 300 多家企业（车间），其中取得 GMP 证书的仅有 59 家企业、 38 个车间和 13 个品种，民营医药企业取得GMP 证书的就更为稀少，这使公司在竞争中处于劣势状态。 （ 2）管理信
7、息系统不健全。公司目前尚未建立一套完善的管理信息系统，信息来源少，很难 及时掌握灵敏、准确的市场信息。 第三章 项目建设内容 一、厂址选择 裕丰医药化工有限公司 位 于 207 国道的 祭旗坡， 占地 18 亩，距离市中心 1.5 公里。 二、布局原则 （ 1）总平面布置原则 A、在满足工艺流程和防火设计规范要求的前提下，充分利用空地，减少拆迁工作量。 B、考虑到风向的影响，将新厂区布置在下风向或侧风向。 C、总平面布置力求紧凑，减少占地面积，缩短管道及运输线路，增加经济效益。 D、合理布置绿化面积，改善环境条件，有利职工健康。 - 6 - （ 2）布置方案 公司南部布置办公区，中间适当绿化
8、，东西部分隔成生产和生活区两部分。总平面主要技术经济指标如下： 总平面主要技术经济指标表 序号 项 目 名 称 单 位 指 标 备 注 1 占地面积 12000 2 建筑物占地面积 3580 3 建筑面积 4430 4 堆货场面积 1200 5 道路广场占地面积 4000 6 绿化面积 3220 7 建筑系数 % 33.21 8 土地利用系数 % 57.23 9 绿化系数 % 30 （ 3）、运输 （ A） 运输方式 。 项目运输采取火 车运输和汽车运输相结合，该厂距汽车南站仅 0.5 公里，距火车南站 1 公里。 （ B）运输方案。项目年运输量为 10.2 万吨 ,其中运入和运出分别为 5.
9、1 万吨，为节约投资，考虑按 10%运量配置车辆，需新增运输车辆 1 辆。 二、土建 新建项目土建工程包括生产、办公、生活等建筑物。根据项- 7 - 目生产工艺和设备及公用工程设施和设备、环境、地质等，对土建工程的要求及其他技术因素和经济因素的分析，确定建（构）筑物结构、规模等技术参数。详见 土建工程表。 土 建 工 程 表 序号 工 程 名 称 结构形式 单位 工程量 1 1.1 1.2 场地整理工程 场地平整 道路 混凝土 m3 m3 m3 12000 10500 1500 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 建筑工程 厂房 办公生活用房 原料罐区 成品罐区 消防池
10、 操作平台 其他附属 砖混 砖混 混凝土 钢砼、混凝土 混凝土 钢砼、混凝土 砖混 4430 500 1000 550 300 800 1000 180 3 3.1 3.2 室外工程 道路硬化 绿化 混凝土 2500 4000 3220 项目结构安全等级按三级设计。 三、供电 1、 用电负荷、负荷等级和供电参数 项目装机容量 200.5KW，项目总计算负荷为 50KWA，负荷等级三级。供电参数 380/220V， 50HZ，三相交流电。 2、 电源、供电方案和主要供电设备 项目电源利用原厂电源，现有专用线一条。根据项目用电负荷，计划和场区总平面布置要求，在场区内需增容 S9-250/10 电力
11、变压器一台。 3、接地和防雷 变电所高压侧设避雷专柜，场内储存罐区设避雷针或避雷带- 8 - 保护。变电站设计五防式人工接地装置，接地电阻不大于 5 欧姆，各用电点重复接地电阻不大于 10 欧姆。 四、给排水 （一）给水 1.用水标准。根据项目实际情况和给排水规范，项目主要是办公用水，按 45L/人 .班，消防用水室外按 15L/s，室内按 10L/s，火灾延续时间小时计算。绿化用水按 2L/。 2.用水量。根据用水标准测算，项目新增日用水量为 12.24吨，最大日用水量为 228.24 吨。 3.供应。项目用水主要为地下水，新建项目利用原有深井水，能够满足生产、生活用水需要，水质符合饮用水卫
12、生标准。生活、消防采用两套给水系统，压力满足消防最不利点要求 0.14Mpa 即可。 （二）排水 项目排水为生活污水。经化粪池处理后，符合国家排放标准。 五、消防 根据消防设计规范，合理确定建筑位置及防火间距、消防通道和消防水源等，室外消防采用高压制消防，控制半径按 50m 计。厂区设三出口式地面消防栓 6 处和消防水泵、消防池及消防供水管网组成消防供水系统。 六、测量及自动控制 项目测量由设备自身测量及计量系统解决。自动控制可按设备自身控制和微机终端自动控制相结合原则进行设计。因此考虑- 9 - 配置一套微机自动控制系统。 七、机、电、仪、修及其他 裕丰医药化工有限公司现有的动力 设备与技术
13、可保证本次项目的全部机、电、仪、修工作，不需另设。 第四章 投资估算与资金筹措 （一）投资估算 1.估算依据。本项目投资主要根据建设项目经济评价方法与参数（第二版）和有关设计规范规定进行估算。 2.总投资： 1850 万元。 3.投资估算 (1)建筑工程费用。本项目建筑工程中的土建工程和安装工程根据设计要求并参照湖南省和邵阳市定额标准套用类似工程造价指标估算。该项总金额为 343 万元。 (2)设备购置费用。设备购置费用由设备价和运杂费组成，项目设备购置费用为 877 万元。 (3)其它费用 a、电力工程贴费。本项目设计用电需增容 50KVA。根据邵阳市供电局规定，供电费用为 5 万元。 b、
14、勘察设计费。根据国家颁发的工程设计收费标准和项目实际，本项目设计费按工程费用的 1.4%计算；勘察费参照同类工程概算及有关规定按 5 元 /（建筑面积）计算。两项共计 28 万元。 c、建设单位管理费。建设单位管理费包括建设单位开办费、- 10 - 建设单位经费、临时设施费、工程保险费，本项目建设单位管理费为 15 万元。 d、监理费。本项目建设单位监理费为 5 万元。 e、办公及生活家具购置费。本项目办公及生活家具购置费 为5 万元。 f、不可预见费：估算为 13 万元。 （ 4）预备费 a、基本预备费。根据项目的实际需要，按工程费用和其他费用之和的 10%计算，共计 129 万元。 b、涨
15、价预备费。根据物价上涨水平，按照国家计委计投资（ 1999） 1340 号文件精神，其建设期内价差预备费为 10 万元。 （ 5）建设期借款利息：项目建设期半年，申请银行贷款 1020万元，建设期贷款利率为 5.94%，利息为 30 万元。 （ 6）流动资金估算 参照同行业流动资金占用情况，根据企业提供基础数据，结合项目本身实际情况，采用分类详细估算法估算，项目生产 共需流动资金估算为 390 万元。 （二）资金筹措 项目总投资 1850 万元，申请银行贷款 1020 万元，企业自筹440 万元，争取政府扶持 390 万元。 第五章 劳动保护、职业安全及工作卫生 本工程将遵守“工业企业设计卫生标准（ T136-79）”及国家
