1、 扩建民族乐器生产线 初 步 可 行 性 报 告 xx县民族乐器有限公司 二 OO三年五月 目 录 一、项目名称及建设地点 二、产品用途及市场预测 三、工艺流程 四、厂区平面图 五、投资概算及资金来源 六、经济效益分析 七、投资环境及优惠政策 八、综合评价 项目单位： xx县民族乐器有限公司 项目法人：张仕先 合作方式：合资、合作 项目联系人：张仕先 联系电话： 0793 3203436 手 机： 13607033609 传 真： 0793 3203436 邮 编： 335100 一、项目名称及建设地点 1、项目名称：扩建民族乐器生产线 xx县民族乐器有限公司创办于 1973年，是江西省唯一专
2、业生产民族乐器厂家， 1997 年被国家民委列为全国民族用品定点企业，地处 xx 县城沙窝大街，占地面积约 1.5 万平方米，生产厂房 5000 平方米，以及配套的民族乐器生产设施，企业固定资产 1430 万元，现有职工 80余人，其中专业技术人员 50人，乐器技师 10 人，年产值 1000 万元，企业生产能力可达 4000万元。主要生产各种高、中、低档的拉弦、弹拨、打击 、吹奏四大类三百多个品种的民族乐器产品和乐器配件。拉弦乐器有：京湖、二胡、板胡、赣胡、梆胡、四线胡、大、中胡、越 剧胡、高胡等。弹拨乐器有：古筝、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。打击乐器有：鼓、响、扎板等。吹奏乐器有：唢呐
3、、竹笛、竹箫等，品种齐全，产品制作工艺精细，质量可靠，其中许多产品在省内外获奖， 1980 年紫竹京胡荣获江西省优质产品证书，1985 年柳叶琴获省新产品证书，二胡、堂鼓、琵琶参加建国五十周年少数民族博览会获金奖，国务委员、国家民委主任司马义 艾买提亲笔为企业题词： “丝竹融今古，鼓乐动山川 ”。 2、建设地点：江西省上饶市 xx县民族乐器有限公司。 二、产品用途及市场预测 .1. 本企业生产的 “江月 ”牌产品，广泛应用于各艺术团体、音乐工作者、学生、业余音乐爱好者、群众文艺事业、喜庆活动、寺庙等，是大众喜爱产品，产品畅销大江南北，随着国家经济发展，人民生活水平的不断改善，大众消费结构发生的
4、变化，人们用于精神文化娱乐的消费支出不断增加，特别是国家推行素质教育，对学生音乐素质培养蔚然成风，各地文艺事业日趋活跃。因此，民族乐器市场需求也会随之迅速增长，潜藏着无限商机，从实地考察看，从事民族乐器专业制作厂家，本省范围内 以及附近几个省仅有 xx民族乐器有限公司一家，企业近年来生产销售均以两位数增长，并已形成了以南昌、北京、哈尔滨、广州、重庆、武汉、福州等大城市为中心的销 售网络，市场需求越来越好，尤其是古筝、二胡、琵琶都是市场畅销产品，民族乐器生产将有很大的发展空间，仅靠企业原始积累，难于迅速壮大企业，势必丧失大好机遇。为了加快企业发展，提升企业品位，提高产品质量，扩大市场份额，扩大产
5、品知名度，满足人民日益增长的精神文化生活的需要，迫切需要扩大生产规模，形成企业规模效益。 三、工艺流程 1、拉弦乐器流程 胡筒：下料方板锯 线铣内档粘胶墩大头砂六面锯小头挖腰拉子口线手工锉内档装花板拉花板.2. 砂花板胡筒精砂钻眼绷蟒（蛇）皮锯线装赛路上线铲胶整形油漆部件。 杆子：下料车削刨正方锯弯头胶弯头锯角锯平面胶相头锯、铣、砂弯头钻轸孔整形油漆部件。 轸子：下料车削成形胶相头钻轸头铣轮整形油漆部件。 弓：选料弯弓头钻眼刮皮油漆装马尾部件。 四部件选装产品入库。 2、弹拨乐器工艺流程： 选料锯坯凿坯成形刮坯刨平面铣子口装 档子拼面板刨 面板装面板精刨部件。 选料锯弯头拼面板雕头花钻轸孔部件
6、。 二部件轸子组装装六相油漆装品胶复手定音产品入库。 3、鼓类工艺流程： 下料锯鼓线锯缝胶鼓腔车鼓腔抓鼓皮油漆包装。 4、笛、箫工艺流程： 下料熏烤划孔刮皮粗细砂精修扎线油漆产品入库。 四、厂区平面图 .3. 食堂 自行车棚 绿化 大门 门卫 下脚料棚 电房 材料棚 产品陈 列室 生产车间大楼 绿化带 厂 区 大 道通道 绿化区 绿化区 材料棚 沙 窝 大 街 空 地.4. 五、投资概算及资金来源 建设年产值 3600 万元的乐器生产线，需投资总额 2680 万元，其中：固定资产投资 1480 万元，流动资金投资 1200万元。公司现有固定资产 1430 万元土地 14315.67m2，估价
7、1113 万元，厂房建筑面积约 5000m2，价 244 万元（见厂区平面图），设备 88 台，价 23 万元（见设备清单），流动资产（存货）250 万元，合计总资产 1680万元，投资方以货币资金出资 1000万元。 1、建设投资估算 厂地、设备现有，厂房已有约 5000m2，仅一流的主体生产车间就有 3820.62m2。需增建办公楼 625m2400 元 m2 25 万元，仓库 1000m2250 元 m2 25 万元，合计建设投资 50万元。 2、流动资金估 算 按照流动资金，周转情况，估计每年周转 3次，年产值 3600万元，需流动资金 1200万元。 3、资金来源 公司以固定资产、存
8、货等出资 1680万元，投资方以货币资金出资 1000万元。 六、经济效益分析 1、产品销售收入预测分析 .5. 项目年销售收入总额 3600 万元。 以销定产，按产销率 100计算。 产品单价按现行市场价计算。 2、成本费用分析 金额单位：万元 3、投资利润率，投资回报率，投资回收期。 销售利润率销售利润 销售收入 100 7203600100 20 销售利税率（销售利润税金） 销售收入 100 （ 720 252） 360010027 投资利润率利润 总投资额 100 序号 成本费用 变动成本 固定成本 合计 占成本总比 1 原辅助材料 1368 1368 38 2 制造费用 144 10
9、8 252 7 3 直接生产人员工资 504 504 14 4 销售费用 216 216 6 5 税金 252 252 7 6 管理费用 144 144 4 7 财务费用 144 144 4 小计 2484 396 2880 80 8 利 润 420 20 合计 3600 100 .6. 7202680100 26.87 投资回报率税后利润 总投资额 100 720（ 1 33） 2680100 18 投资回收期总投资额 现金净流量 268072067 40）5.13 年 盈 亏 平 衡 点 （ 保 本 点 ） 100 10035.48 在其他条件不变的情况下 ,年销售收入（ 360035.4
10、8）只要达到 1277.28 万元，该项目即可保本。 七、投资环境及优惠政策 1、该厂 “江月 ”牌民族乐器产品多年的市场销售已形 设 备 清 单 .7. 成品牌，市场销售网络已初步形成，产品市场占有率也逐年提高。 2、技术力量雄厚，有 30 多年的乐器生产经验，有一支专业队伍。 3、该厂地处 xx县城，水陆交通方便，特别是 2003 年底，昌峡公路建成通车，至省城南昌只有 70 公里。 4、当地原料充足，主要原料 80可就地取材，且材料综合利用率可达 90以上， 价格低廉、少量原材料如红木、蟒皮、马尾等在国内市场极易购得。 5、扩大规模，可招收本地劳工，有廉价劳动力的优势。 6、该产品属劳动
11、密集型，一般产品原材料只占成本价的50，利用率可达 20以上。 7、国家对民族定点企业可享受优惠利率。 八、综合评价 设备名称 规格 单位 数量 单价 金额 水电设备 套 1 183739.08 电脑设备 套 1 9568.08 水井 口 1 181330.00 电铪 台 4 2128.00 拉花锯 台 2 3130.00 电焊机 台 1 800.00 切割机 台 1 800.00 刨光机 台 6 4104.00 打眼机 台 1 1200.00 木工罗机 台 1 3959.00 大型打眼机 台 1 3600.00 台式砂轮机 台 1 1393.00 砂轮机 台 3 1260.00 砂皮机 台 4 8000.00
