项目编号 项目A 项目名称 PRJ001 报告日期 项目经理 AAA 项目总监 MMM 项目监理 QQQ 填写说明 检查记录 检查结果 统计 达标比例 已查 已经检查 是 达到要求 7 64% 未查 还未检查 否 不合要求 4 免查 该项免查 免 不做要求 2 编号 信号灯 过程域 检查项 检查点 检查记录 检查结果 3 沟通管理 已查 64% 3.1 晨会 已查 100% 1 是否小组每天召开晨会 已查 免 2 是否在早晨召开 已查 是 3 晨会是否控制在15分钟内 已查 是 4 是否使用白板或其他可以公示信息的工具 标注完成状态 已查 是 3.2 周例会 已查 0% 1 是否每周召开周例会 已查 否 2 是否有完整的项目周报 已查 免 3 是否将周报抄送相关客户 已查 否 4 是否收集并更新风险与问题 已查 否 3.3 里程碑评审会议 已查 80% 1 会议前交付物是否通过同行评审 已查 是 2 项目经理是否提交里程碑报告 已查 是 3 是否对项目的风险和问题进行审核 已查 是 4 是否对会议上提出的问题制定行动计划并 进行整改 已查 是 5 项目组是否在下一个里程碑到来前执行了
