1、项目支出绩效目标申报表（2018 年度）项目单位 北京市海淀区西北旺镇人民政府 项目名称【体制】2018 年镇政府办公区整体改造项目项目代码 1118000209001075申请数合计（万元） 629.63项目绩效目标解决镇政府办公场所问题，改善行政办公条件，提升管理服务效能。其主要内容包括对机关大楼原地下二层至十层办公楼，以及院内东平房，进行室内外改造、装修，打造为一办；对二办现有大楼进行室内外改造、装修，包括缴纳租金、购置家具和办公设备、购买物业服务、水电费缴纳、燃气费缴纳等分项。一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值）产出数量指标计划工期内完成 509会议室改造、十层两个接待室改
2、造、文化墙展板布置、六层给排水管道改造、防水整修；二办房屋租赁、家具、器材及办公设备购置、物业服务、水电费缴纳、燃气费缴纳等。产出质量指标所有分项成果满足公共建筑节能标准、环保标准，家具、办公设备等购置和服务类购买符合上级财政部门各项规定，认真把握项目质量关，不混淆项目资金使用，按项目规定的对象、范围和标准，安排项目开支，做到项目资金拨付到位，确保没有截留挪用项目资金的情况发生。产出进度指标该项目按照公共建筑设计规范标准和建筑工程施工规范逐步进行。各分项由政府通过政府采购的形式确定供货方、提供服务方或施工方，并双方签订协议。协议签订后，从财政资金下发之日起，各项工作开始启动，通过合理安排尽量缩
3、短工期，各分项之间实现无间隔产出，到 2018年 12月完成项目实施目标。每个季度末，由镇政府办公室对该项目整体进行绩效评价，并按照合同约定支付费用。产出指标产出成本指标该项目预算总成本为 6296304.39元。项目成本控制在财政预算以内。经济效益指标通过项目的实施，可节约能源，方便群众办事，节省工作成本，提高能源转换效率。社会效益指标通过项目的实施，可缓解办公用房紧张，加强机关单位统一管理，消除现有办公地点安全隐患，完成单位办公现代化建设，达到创建文明和谐单位的要求。绩效指标效果指标环境效益指标通过项目的实施，修缮并美化了约 14000平米的办公环境。可持续影响指标该项目是适应新时期基层政府工作的需要，能进一步加强镇政府的基础设施建设，改善办公场所不足、办公条件落后的状况，扭转镇政府办公地点分散、难以统筹管理的局面，为镇政府高效、顺利的开展工作，为群众办事“跑对门，问对人”提供基本保障。服务对象满意度指标 预期受益者的满意度目标为 99%。其他说明的问题无填报人： 何梦珂 联系电话： 82403954 填报日期：2017 年 11月 21日
