2013HSE内审检查表采油作业区井下作业大队(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上H S E 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表受审核部门： 部门代表： 审核员： 审核日期： 记录编号：CSC/HSE-JL-172-2013管理手册章节号审核内容及方法审 核 记 录判定5.3策划5.3.1对危害因素(危险源)辨识、风险评价和风险控制的策划1、查危害因素（危险源）辨识与风险评价表（清单）、环境因素辨识与评价表（清单）是否识别齐全、评价是否合理。2、是否识别评价出“重大危害因素”和“重要环境因素”，制定控制削减措施；（抽查1-2名员工是否熟知本岗位风险源点及预防控制措施）3、建立重大危险源台帐及控制措施；4、风险评价是否定期（一年）进行评价更新，对新工艺、设施、原料各种变更的识别与评价，提供证据；5、查隐患台帐及整改治理情况；抽查1-2个治理现场核查；6、查环境隐患排查与整治情况。管线穿（跨）越环境敏感区、高