主要工作流程及控制要点(共27页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上主要工作流程及控制要点1、验收合格5日内施工单位申报签证1、签证审批流程签署不同意，退回施工单位2、工程部48小时内审核完毕否合理与否3、成本部审核（48小时内）是签署不同意，返还工程部 是合理与否否是4、总经理审核 合理与否否 是返还工程部分发5、工程部或公司签章 流程要点：1、 工程部必须在规定的时限内，签署完意见。2、 站点负责人必须建立项目签证台帐并及时填写。在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，签