1、【汇算清缴操作流程】所得税(年报)引导手册2017-02-151. 进入网上申报系统，系统界面左边列出的是所有税种的树状图。2.点击选择右边列出的税表，双击“封面”进入税表，进入税表后根据自己的要求填写数据，填写完毕点击保存。3. 点击选择右边列出的税表，双击“企业所得税年度 纳税申报表填报表单”进入税表根据自己要求勾选相应税表，填写完毕点击保存。4. 系统界面右边列出是每个税种，都是在“企 业所得税年度纳税申报表填报表单”勾选的税表。5.需要按照填表顺序填写，“必填”和“选填” 根据自己要求填写。右边税表上的导航列，列出了每张税表需要按照填表顺序依次填写，税表有必填表和选填表根据自己要求填写
2、。6.进入报表填写数据如果填写的数据不符合报 表的验证规则，点击保存后系统提示：“您当前的报表没有通过校验，是否需要暂存” 点击：否 返回报表 点击：“保存”退出报表。7.报表没有通过校验点击：否后返回报表，报 表内未通过验证的数据格会以红色字体显示。鼠标放置红色字体上，系统会提示红色字体未通过验证的原因。指导正确的填写方式。8.根据自己要求填写完所有报表，主表填写完 毕。点击保存，系统提示：保存成功。9.保存完成，点击确定，系统会提示是否上传 ，点击 是。10.报表内逻辑检验通过没有红字提示并不代表所有报表都通过校验，如果表与表之间校验没有过，上传报表点击：“是”后，系统会提示：校验失败，不
3、能上传。11.如果表与表之间校验失败。系统提示：校验失败，不能上传。点击“ 确定” 系统会弹出一个提示框，里面记录校验失败的原因，根据失败的原因修改数据。12.所有报表填写完毕并且表内验证通过和表之间的验证都通过，点击保存 系统提示：“该税种已填写完毕，是否需要上传?” 点击确定，系统提示：所得税年报需要报多少税额。13. 点击确定 系统弹出 交易密码输入框 输入密码。点击确定 上传至税务机关进行受理。注：密码用户 一证通 在上传的时候需要输入密码，CFCA 证书户不需要输入密码，点击确定直接上传。14. 输入密码点击确定 返回税种列表，填报状态为：等待税务机关受理。15. 点击：“受理结果” 系统会弹出受理结果页面，显示：“应缴税费”和 “申报状 态” 等信息。16. 点击：关闭系统弹出 “受理结果”窗口，所有税表 “填报状态” 变为 申报成功注：以上是一个简单申报流程，如有不解请参照“北京国税办税软件操作手册” 。来源：北京国税
