1、1隐 患 排 查 治 理 参 照 标 准 ： 基 础一 、 安 全 生 产 隐 患 排 查 基 础 部 分 主 要 内 容序号 类别 隐患说明 主要内容1安全生产管理机构及人员未设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员为安全生产管理机构及人员类隐患。从业人员超过 100 人的，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员在 100人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理。安全生产管理机构及人员应以文件形式进行设置或任命。3 安全生产责任制未建立安全生产责任制或责任制建立不完善的，为安全生产
2、责任制类隐患。安全生产责任制，应根据各部门和人员职责分工来确定具体内容，要充分体现责权利相统一的原则，要“横向到边 ，纵向到底，不留死角” ，形成 “全员、全面、全过程”的责任体系。主要内容包括：1、各级领导、各类人员安全责任制。包括法人、总经理、主管安全负责人、各部门负责人、安全员、班组长、工人等各级人员。 2、各职能部门责任制。包括安全环保部门、行政部门、生产部门、技术部门、运输部门、财务部门等各个部门。3、责任制应当明确各岗位的责任人员、 责任内容和考核要求。2序号 类别 隐患说明 主要内容安全生产教育和培训制度：1、明确主管领导、主管部门及相关部门及主管人员的职责。2、明确安全教育培训
3、的对象、学 时、内容、考核方式及合格要求（培训对象包括主要负责人、安全生产管理人员、新员工、换岗人员、复岗人员、在 岗人员等）。3、明确持证上岗人员范围。4、明确安全生产教育和培训记录要求。4安全生产教育和培训教育培训包括对单位主要负责人、安全管理人员、从业人员以及特殊作业人员的教育培训（如有限空间作业），应根据相关法律法规，满足培训时间、培训内容的要求。生产经营单位未开展安全生产教育培训、培训时间或内容不达标的、教育培训未按要求留有记录的，为教育培训类隐患。安全生产教育和培训记录：1、安全教育和培训记录应设有受教育者姓名、培 训内容、培 训类别、地点、时间、课时、授课人姓名等项目。2、新上岗
4、的员工必须存有培训合格的相关记录（如新员工三级教育档案）。3序号 类别 隐患说明 主要内容安全生产教育培训要求：1、企业主要负责人和安全生产管理人员应接受安监部门组织的培训，每年不少于 8 学时；其它从业人员应接受公司组织的在岗安全培训，每年不少于 8 学时； 2、新员工应接受公司、车间、班组三级安全培训，不少于 24 学时，并经考核合格； 3、从业人员换岗或离岗 6 个月以上的， 应重新接受安全培训，不少于 4 学时，并经考核合格； 4、采用新工艺、新技术、新材料或者使用新 设备， 应对相关人员进行培训，不少于 4 学时，并经考核合格； 5、安全教育培训应包括下列内容：安全生产法律、法规；安
5、全生产规章制度和操作规程；岗位安全操作技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；生产安全事故案例等内容。5 安全生产会议主要负责人定期研究安全生产问题的记录（如安全会议记录等）、各类会议组织者负责整理、保存会议记录（纪要）。未建立安全生产会议制度、无会议记安全生产会议制度：1、明确本单位安全生产会议的分类、2、明确安全生产会议时间间隔。3、明确安全生产会议程序及内容。4序号 类别 隐患说明 主要内容录或记录内容不完善等为安全生产会议隐患。安全会议记录主要填写本单位定期召开的安全会议内容，尤其对安全生产工作布置、上级安全生产文
6、件及新颁布法律、法规的学习和传达等情况。 应记录会议名称、 时间、地点、召集人、主持人、与会人员、参会人数、会议内容以及会议结果等内容。安全生产事故隐患排查治理制度：1、明确主管领导、主管部门、相关部 门及主管人员 的职责。2、明确事故隐患排查方式、排查周期、排 查内容、上报时间。3、明确事故隐患治理（隐患治理要做到“四定”，即定措施，定 负责人，定 资金来源，定完成期限）。4、明确安全生产事故隐患排查治理记录（含安全生产事故隐患信息档案）要求。6安全生产事故隐患排查治理未建立安全生产事故隐患排查治理制度、无治理档案台账、未按要求上报等，为安全生产事故隐患排查治理类隐患。安全生产事故隐患排查治
7、理记录（含安全生产事故隐患信息档案）：1、排查治理记录应设有排查日期、排 查内容、受 查 部门、发现问题、要求整改日期、整改完成日期、复查人和受检部门负责人签字等栏目。2、对一时整改不了的事故隐患，需建立事故 隐患信息档案。应设有事故隐患存在部门、部位、计划费用、实际费用、资金来源、 计划治理完成时间、 实际完成时间及隐患治理后的评估情况。5序号 类别 隐患说明 主要内容具有较大危险因素的生产经营场所安全管理制度：1、明确主管领导、主管部门、相关部 门及主管人员 的职责。2、明确硬件设施、储存方式等保障安全的要求。3、明确作业过程使用安全工具和配备应急救援物资要求。4、明确定期检查及发现问题整
8、改要求。7较大危险因素场所与设备设施未建立具有较大危险因素的生产经营场所安全管理制度、具有较大危险因素的设备和设施安全管理制度，为较大危险因素场所与设备设施类隐患。具有较大危险因素的设备和设施安全管理制度：1、明确主管领导、主管部门、相关部 门及主管人员 的职责。2、明确操作人员资质3、明确安全管理规定。4、明确保养、定期检验及检查记录要求。6序号 类别 隐患说明 主要内容安全设备维护、保养、检测记录（含安全设备档案）：1、明确主管领导、主管部门、相关部 门及主管人员 的职责。2、明确安全设备的维护管理（包括经常检查、 维护保养、定期检验等）、更新、检修、停用（临时停用）、报废、拆除要求；3、
9、明确对使用安全设备的操作人员需进行培训要求。4、明确安全设备维护、保养、检测记录（含安全设备 档案）要求。8 安全设备未建立安全设备设施相关档案、记录， 为安全设备类隐患。安全设备维护、保养、检测记录（含安全设备档案）：记录安全设备名称、编号、位置、规格、生 产厂家、安装时间、使用年限、维护(保养、检测)周期、 维护(保养、检测)日期、维护(保养、检测)人签字等内容。9 危险作业未建立危险作业管理制度，无危险作业审批手续或相关手续未存档，为危险作业类隐患。危险作业管理制度：1、明确主管领导、主管部门、相关部 门及主管人员 的职责。2、明确危险作业人员、作业监护人的资格与职责。3、明确危害识别、
10、制定操作规程、采取安全措施、办理审批手续4、明确审批单据的管理。5、明确本单位危险作业种类（有限空间、 动火作业、高处作业等）7序号 类别 隐患说明 主要内容危险作业审批手续：填写审批编号、危险作业名称、作业单位（个人）、主要危害因素、作 业内容、监护人、采取的安全措施（需要确认人签名）、开工 时间、完工时间、作业负责人签字、申请人签字、审批人签字等内容。劳动防护用品配备和管理制度：1、明确主管领导、主管部门、相关部 门及主管人员 的职责。2、明确劳动防护用品采购、 验收、存放要求。3、明确劳动防护用品发放要求（包括发放对象、 发放物品名称、发放周期、报废原则等）。4、明确劳动防护用品发放记录
11、要求。10劳动防护用品配备和管理未建立防护用品配备和管理制度、无劳动防护用品发放记录、无领用人本人签字，为劳动保护用品和管理类隐患。劳动防护用品发放记录应记录领用日期、物品名称、物品规格、数量、 领用人签字等内容。11安全生产奖励和惩罚未建立安全生产奖励和惩罚制度及无安全生产奖励和惩罚记录为安全生产奖励和惩罚类隐患。安全生产奖励和惩罚制度1、明确主管领导、主管部门、相关部 门及主管人员 的职责。2、明确奖惩标准。3、明确兑现程序。4、明确安全生产奖励和惩罚记录要求。8序号 类别 隐患说明 主要内容安全生产奖励和惩罚记录应包括接受奖惩的人员、主要事迹或问题、奖惩情况、主管部 门及主管人员意见等内
12、容。职业危害防治制度：1、明确主管领导、主管部门、相关部 门及主管人员 的职责。2、明确职业危害申报、告知、教育培 训、 职业病管理要求。3、明确职业危害防护设施维护检修、 职业危害日常监测管理要求。4、明确职业健康监护档案要求。12 职业危害防治凡单位在职业卫生相关管理方面不符合法律法规的内容，均归于职业卫生基础管理类隐患。 职业健康监护档案：1、作业人员职业史、既往史和职业病危害接触史；2、相应工作场所职业病危害因素监测结果。3、作业人员定期职业健康体检报告。4、用人单位对职业病患者、患有职业禁忌症者和已出现职业相关健康损害劳动者的处理和安置记录。9序号 类别 隐患说明 主要内容相关方安全
13、管理制度：1、明确主管领导、主管部门、相关部 门及主管人员 的职责。2、明确外来施工方、承包商的安全资质、租赁方的安全保障条件。 3、明确安全管理职责和管理分工。 4、明确必须签订安全管理协议要求。13 相关方安全管理相关方是指本单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给其他生产经营单位。生产经营单位涉及相关方方面的管理问题，属于相关方基础管理类隐患。 生产经营单位与承包单位、承租单位签订的安全生产管理协议，应明确双方各自承担的安全管理职责、应履行的义务及相应的法律责任。生产安全事故报告和处理制度：1、明确主管领导、主管部门、相关部 门及主管人员 的职责。2、明确事故分类、分级。3、明确必须
14、向政府主管部门报告的事故级别、 报告时限、 报告部门、报告内容和上报人。4、明确不够上报级别事故的调查和处理。 5、明确生产安全事故台账要求。14生产安全事故报告和处理未建立安全生产事故和处理制度、未及时按照“四不放过”原则处 理、事故档案未永久性保存资料的，为生产安全事故报告和处理隐患。 生产安全事故台账应记录事故发生时间、发生地点、事故类别、事故 级别、人员伤亡情况、经济损失情况、简要经过、调查结果、处理结果等内容。10序号 类别 隐患说明 主要内容危险化学品安全管理制度：1、明确主管领导、主管部门、相关部 门及主管人员 的职责。2、明确危险化学品从业人员资质要求。3、明确危险化学品采购、
15、储存、使用要求。4、明确危险化学品档案要求。15 危险化学品安全管理未建立危险化学品安全管理制度、危险化学品档案，或制度、档案不健全的，为危险化学品安全管理隐患。危险化学品档案应记录使用危险化学品的名称、类别、项别、危 规号、年使用量、 储存量、用途、附件（安全技术说明书）等内容。生产安全事故应急救援预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案应包含的主要内容： 1、明确编制目的、依据、适用范 围、 应急预案体系。2、明确本单位危险性分析要求。3、明确组织机构及职责、预防与预警、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施。4、明确培训、演练要求。16生产安全事故应急救援未按规定编制应急预案，无应急演练影像资料、记录、总结等， 为生产安全事故应急救援隐患。 生产安全事故应急救援预案定期演练应记录包括：演练的应急预案名称、组织部门、地点、指 挥人、监督人、起止时间、参加人员、协助人员、 观摩人员、演练目的、内容、演 练过程、演 练小结、存在问题、改进措施等内容。
