精选优质文档-倾情为你奉上XX分公司加油站综合稽核管理暂行办法第一章 总则 1.1为了完善内部控制体系，查找、防范安全隐患，降低企业经营风险，促进油站的各项管理工作及服务水平逐步提升，根据广东公司关于开展综合稽核工作的指导意见及其相关文件精神，制定此办法。1.2本办法主要适用于湛江公司各加油站。第二章 组织机构2.1 公司成立由各相关部门人员组成的综合稽核工作组，成员由财务、加管、营销、工程、安全、人事等部门相关岗位人员组成。综合稽核工作组组长由分公司经理担任，在加管部设立综合稽核办公室。综合稽核工作组的具体成员名单，由公司另行下文通知。2.2综合稽核工作组的主要职责是：（一）负责制定本单位年度稽核计划；（二）负责组织和实施本单位综合稽核工作；（三）负责对稽核发现的问题提出整改意见，下发整改通知单；（四）负责定期将综合稽核情况向地市公司领导班子汇报；（五）负责将综合稽核结果录入“稽核管理系统”；（六）负责跟踪稽核发现问题的整改情况；（七）负责制定并落实本单位综合稽核考核办法；（八）针对存在问题进行现场培训。
