精选优质文档-倾情为你奉上业务招待费、差旅费、市内交通费三项费用报销管理制度1. 总则1.1. 目的为加强集团费用开支管理，结合实际情况，本着节约的原则，制定本制度。1.2. 适用范围本制度适用于集团总部各部门，各事业部及下属企业参照执行。1.3. 开支、报销审批权限三项费用均纳入集团总部年度费用预算范围进行管理，预算内且限额内的由预算责任人审批后办理；预算内且限额外和预算外的费用报销由总裁审批后办理。各部门特殊费用确需增加预算开支，应经总裁审批。预算外新增项目的开支，应经总裁审批。业务招待费开支4.1. 业务招待费纳入总部行政费用预算范畴进行管理和控制。4.2. 业务招待费开支范围4.2.1. 集团总裁对外请客用餐、住宿、娱乐（包括喝茶、洗浴、唱歌等休闲活动）、旅游、发放红包、赠送礼品；4.2.2. 总裁授权各部门负责人对外请客用餐、住宿、娱乐、赠送礼品；4.2.3. 总部其他人员无权列支业务招待费用。4.3. 集团总部对业务招待费实行“预算控制，实报实销，节约奖励”的原则。4.4. 由行政部协同财务部召
