精选优质文档-倾情为你奉上公出差旅费管理制度1、目的为规范公司员工公出的差旅费管理，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司人员公出审批、借款、补助、报销等相关事项。3、管理职能差旅费管理由财务部负责。4、具体规定4.1、公出审批为完成公司外埠工作任务，员工公出须由部门领导派遣，主管领导批准。公司中层以上领导公出，由总经理批准。总经理公出，应通报公司相关领导。4.2、公出借款公出人员须填写出差请款单，按程序审批后到财务部借款。参加会议人员请款，须持会议通知，经总经理批准后办理借款。借款额度一般以满足出差人员交通费、食宿费、出差补助为限，特殊情况需要多借款时，须经总经理批准。为完成同一公出任务，两人或多人一起出差，由领导指定的负责人负责统一借款，统一报销。4.3、交通往返公出人员可乘火车、轮船往返，如必须乘飞机的由总经理批准。省内或在外地公出期间可以乘坐长途汽车出行，如乘坐豪华车、旅游车按同程火车票标准报销。在外地公出期间一般不允许乘坐出租车，如因交通或其它情况必须乘出租车的
