精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销制度为适应集团化管理的需要，有效控制运行费用，提高工作效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本集团公司实际情况，特修订完善本制度。一、 出差审批及费用报销：（一）报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及异地工作的人员。（二）出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单（见附件）。明确出差任务、出差线路、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。2、如需借款，应填写借款单，根据出差任务、线路、时间确定借款金额，凭出差申请单由借款审批权限人签批。同时由财务部监督执行“前帐不清、后帐不借”的原则。3、差旅费报销程序：经批准出差的人员，应如实填写差旅费报销单（见附件），连同出差审批单一并履行报账审批流程。超出规定标准或出差申请单内容以外的费用，应单独说明事由，并经过分管领导签字同意后，方可走报账流程，否则不予报销。 （三）出
