精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度一、总则：为保证因公出差在外人员的工作和生活需要，加强成本费用的控制，避免浪费，特制定本管理办法。二、出差申请与报销流程：本公司员工因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。流程如下： 1、员工因公出差，均应事先填写出差申请表（附出差计划表），按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经部门主管同意，总经理审批后方可出差（否则差旅费不予报销）。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制“出差申请单”，“出差申请单”须经相关负责人审批方可生效。 2、出差人凭核准的出差申请单，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由部门经理初审，总经理核准后暂付支。出差完毕，销差后于三日内填具差旅费报销单，结清暂支款项。3、报销审批流程：出差人员报销时必须先提交出差总结报告发送至部门经理和总经理，差旅费报销单经部门经理审核后由出差人员交主管及总经理审批，到财务部办理相关报销手续。4、出差手续审批后出发前必须通知公司考勤员，便于考勤管理。否则，视做缺勤，按
