精选优质文档-倾情为你奉上 出 差 及 应 酬 管 理 办 法 第一条 为加强公司员工出差及应酬费用的管理，特制定本办法。 (一) 公司管理层有责任让员工了解公司的差旅政策、出差的商业目的，同时 就是否需要出差做出良好的判断。他们将审核员工差旅费用的合理性、准确 度，并且对那些合理必需的费用及时给予报销批准。 (二) 员工应了解并遵循公司的差旅政策，以确保差旅及商业应酬费用的报销 严格按照此政策进行。员工应尽量控制差旅及商业应酬的费用、准确地填写 费用报告并附上相应的发票及时上交部门经理和部门总监批准。 第二条 员工出差依下列程序办理： （一） 出差前应提前5天提出出差申请，并填写“出差申请单”。所有差旅活动 都应严格基于商务或工作的需求，并事先得到批准。无论是国内还是国外出 差，员工都应事先得到其部门经理及部门总监的书面批准。行政部门只有在 看到相关的书面批准后才会购票。公司会尽可能购买低于6折的机票，如因 出差申请未按规定时间申请，造成公司购票时间紧迫，无法购得折扣机票， 员工应购买火车票、
