精选优质文档-倾情为你奉上出差费用报销实施管理办法(试行)一、 为了加强公司内部管理,规范公司报销行为,共同控制费用支出,特制定本管理规定。二、 费用补助说明1、补助限额:是指在相关报销标准以下,实报实销;超过限额标准的部分,当事人自行承担,公司按标准报销;2、补助限额类别:餐费、住宿费、通讯费。3、各费用报销额度(见销售部门报销制度、技术部门报销制度、其他部门报销制度)三、各费用报销其他情况说明 1、工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司副总、总监级领导批准,席别一律经济舱,已经购买意航险,或商业保险者,不再报销保险费用;2、出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车二等坐席,没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧。3、出差餐补减半说明:1)中午15:00之后出发当天餐费减半(中午15:00为火车票或飞机票出发时间);2)当天有报销业务招待费。四、报销入帐依据 1、差旅费中的交通费,不允许有代替发票的情况发生(发票记载信息需和当天出差目的地相吻合);2、差旅费中的餐费,原则上不允许有代替发票