精选优质文档-倾情为你奉上公司费用报销管理制度1 总则1.1 目的为了加强对销售及服务人员的费用管理，确保市场人员更好地开展工作，有效节约成本，特制订本制度。1.2 适用范围本制度适用销售及服务部门。1.3 责任1.3.1 财务部负责本制度的制定、实施、修改、废止之起草工作。1.3.2 总经理负责本制度的制定、实施、修改、废止之核准工作。2费用报销管理制度2.1出差管理2.1服务部员工因公出差，必须填写xx服务工作单，经部门经理审批后方可出差。2.2服务部员工出差结束三日内必须完成派工单及定检报告的填写部分。2.2差旅费2.2.1差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定的任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。2.2.2员工出差使用交通工具为火车、汽车、单位派车，详细规定请参照出差管理制度中第2.3.1 条：往返交通工具所述。2.2.3违反规定使用交通工具，超出规定部分由个人支付。2.2.4市场交通工具应使用公交车，如因特殊情况乘出租车，要经部门经理
