明胶供应商审计记录(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上供应商审计基 本 信 息审计对象：审计日期：审计小组人员组成：部门： 姓名： 审计结论：审 计 报 告一、 基本情况简介二、 主要问题及风险评估三、 整改建议和跟踪检查结果包括对存在问题的整改建议、时限等内容。四、 审计小组成员签字胶囊用明胶审计记录供应商名称： 供应商审计项目是否1、质量管理部门是否对所有生产物料的供应商进行质量评估？2、质量管理部门是否负责主要物料供应商质量体系的现场审计？3、是否由质量管理部门独立负责批准或否决所有生产用物料的供应商？4、是否有审计及批准物料供应商的书面规程？4.1供应商选择的原则4.2审计内容4.3认可标准4.4审计人员的组成及资格